Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | 2025NE0000847 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TAXAS REFERENTES A MUDANCA DE MATRICULA DO BAIRRO DEP. ULISSES GUIMARAES, DO CARTORIO DE BODOCO PARA O CARTORIO DE GRANITO.
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R$ 3.364,46 | R$ 3.364,46 | R$ 3.364,46 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000842 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO CIB, COM A FINALIDADE DE ASSINAR AQUISICAO DA 3° COZINHA COMUNITARIA PARA RANCHARIA, BEM COMO CUMPRIR AGENDA NA CASA DA JUVENTUDE.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 05 A 23 05 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000840 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPECAO NAS MURADAS DO CEMITERIO LOCAL E CRECHE BOM MENINO, A FIM DE DETECTAR NECESSIDADES DE REPARO E PLANEJAR MELHORIAS.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000841 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000584 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024
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R$ 3.949,55 | R$ 3.949,55 | R$ 3.902,16 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000784 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE UM PLANEJAMENTO DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA VILA BELA VISTA, ABRAGENDO AS ETAPAS DE LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE E TIPOLOGIA DOS RESIDUOS GERADOS; CARACTERIZACAO DOS PONTOS DE GERACAO E DESCARTE; PARA ATUACAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO.
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R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000484 |
FABIO FERREIRA DOS SANTOS
***.***.984-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO IMOVEL (PROPRIEDADE RURAL) LOCALIZADA NO VILA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE GRANITO DECLARADO DE UTILIDADE PARA FINS DE DESAPROPRIACAO COM AREA TOTAL DE 2.336,11 M2 CONFORME DECRETO 009 2025 DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA CONSTRUCAO DE NOVO LOGRADOUROCOM AMPLIACAO DO JA EXISTENTE TORNANDOSE AVENIDA PUBLICA CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIACAO 002 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00009 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2025, CONTRATO Nº: 00058 2025SDC.
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R$ 115.849,85 | R$ 115.849,85 | R$ 115.849,85 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000084 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIA 28, 29 E 30 DE ABRIL, COMO TAMBEM CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CULTURA.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 02 A 26 02 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000484 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DA ATENCAO, HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA E PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DISPENSA Nº DV00017 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030 2025, CONTRATO Nº: 00043 2025SDC
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R$ 13.999,91 | R$ 7.276,25 | R$ 7.276,25 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000684 |
VAGNER SALES DOS SANTOS
41.658.195/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE ANALISES FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE AGUA DOS MANANCIAIS QUE FAZER PARTE DO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DO EXERCICITO BRASILEIRO, LOCALIZADO NO SITIO BREJO, ZONA RURAL DE BODOCOPE.
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R$ 5.700,00 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000384 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2025(120 DIAS).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000284 |
59.529.549 ANA KATIA GONCALVES PEREIRA
59.529.549/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DIRETA DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO COMO AUXILIAR DE TURMA DO 2º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000384 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULO PARA O TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, GARANTINDO O ACESSO DOS PACIENTES A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS DE SAUDE,
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R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000584 |
59.449.300 MAURO JOAO DE LIMA
59.449.300/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MECANICO COM USO DE EQUIPAMENTO PROPRIO DO PRESTADOR CONFORME ESPECIFICACOES E DEMANDAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 9.600,00 | R$ 9.520,00 | R$ 9.520,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000484 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 02 2025 A 20 02 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000084 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CIB E ALINHAMENTOS SAS DOS MUNICIPIOS, E EM SEGUIDA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DA CRIANCA E JUVENTUDE DO ESTADO, COLETAR PRONTUARIOS DO CREAS, E CARTEIRA DO CIPTEA, E PRONTUARIOS DA PRESTACAO DE CONTAS 2024.CARGO: SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 02 A 20 02 2025
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000184 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O ESTABELECIMENTO ENTRE AS PARTES DE TERMOS E CONDICOES PARA VIABILIZAR A PROPOSTA DE PARCERIA EM DESTAQUE, PACTUADA JUNTAMENTE COM A INSTITUICAO PARCEIRA QUE ASSINA ESTE ACORDO COM O SEBRAE PE.
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R$ 10.600,00 | R$ 10.600,00 | R$ 10.600,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000284 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAR SUPORTE TECNICO E ESTRATEGICO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO, COM FOCO NA ATENCAO BASICA, VISANDO A OTIMIZACAO E QUALIFICACAO DO USO DOS RECURSOS FINANCEIROS, GARANTINDO O PLANEJAMENTO EFICAZ, A EXECUCAO EFICIENTE E O MONITORAMENTO CONTINUO DAS ACOES. O OBJETIVO E FORTALECER AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E NUCLEOS DE APOIO, AMPLIANDO O ACESSO, MELHORANDO A QUALIDADE DOS SERVICOS E ASSEGURANDO O CUMPRIMENTO DAS METAS PACTUADAS
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R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000384 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MECANICO EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS EM DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, SENDO O EQUIPAMENTO ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR, SOB FORMA DE DIARIAS (160,00). PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00068 2024CPL
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R$ 44.000,00 | R$ 18.200,00 | R$ 18.200,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000184 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 21.000,00 | R$ 20.863,32 | R$ 20.813,25 |