Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0000853 |
60.044.296 FERNANDO LEONEL FERREIRA
60.044.296/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00159 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000854 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00161 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000855 |
59.523.570 MARIA VALDENE SOUZA CRUZ
59.523.570/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025CONTRATO Nº: 00162 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000856 |
60.748.500 MARIA ALINE MIRANDA DA SILVA
60.748.500/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00381 2025SDC.
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R$ 8.350,00 | R$ 8.350,00 | R$ 8.350,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000857 |
59.881.908 ERIKA JANIELLE DE OLIVEIRA SOUSA
59.881.908/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00164 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000858 |
59.809.362 TAINA DA SILVA FERREIRA
59.809.362/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00166 2025SDC
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000859 |
59.710.546 YAN GONCALVES LOULA
59.710.546/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00167 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000885 |
59.836.685 VERA LUCIA DE SOUZA
59.836.685/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR PORTARIA ESCOLA RANCHARIA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00208 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001085 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEQUENOS ACESSORIOS DE SUPORTE DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIGITAIS NA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE
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R$ 11.839,60 | R$ 11.839,60 | R$ 11.839,60 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001285 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PORTICO 4X1 P30 EM ALUMINIO.
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R$ 7.167,50 | R$ 7.167,50 | R$ 7.167,50 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000285 |
LUCAS STENIO DOS SANTOS XAVIER
***.***.144-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE ATENDENDO AS DEMNADAS DASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER COM O OBJETIVO DE ARTICULAR PROJETOS E RESOLVER DEMANDAS PARA ORGANIZACAO DO FESTIVAL EXPO GRANITO.Nº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 07 A 03 08 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000985 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMNISTRATIVO PARA REALIZACAO DA ACAO DA CARAVANA DA SAUDE DE ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA II.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001185 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO CACAMBA DE REFERENCIA PRG1969 NOS DISTRITOS E POVOADOS AOS FINAIS DE SEMANA PARA SUPRIR ALTA NAS DEMANDAS DE TRANSPORTE E REMOCAO DE MATERIAIS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001085 |
30.694.323 DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
30.694.323/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DE LOGRADOUROS NAS COMUNIDADES.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000785 |
SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
00.291.784/0007-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA A ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ.
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R$ 732,41 | R$ 732,41 | R$ 723,62 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000854 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINAPE PARA BUSCAR PACIENTE: YSIS VITORIA DE SOUZA BERNARDO, GESTANTE 33 SEMANAS, TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DOM MALAN, PASSAR EM OURICURI PARA A GESTANTE FAZER EXAMES E EM SEGUIDA CONDUZILA ATE O HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANITOPE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 07 2025 A 04 07 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000855 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVIAGEM DIA 04 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 07 2025 A .05 07 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000856 |
ROMAO MARCAL ELOI FILHO
***.***.248-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE RAIO X, NO HPPMSS.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 2.550,24 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000857 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000858 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUCAO DE AMBULANCIA COMO SUPORTE, DEVIDO A ALTA DEMANDA DE TRANSFERENCIA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |