Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025NE0001286 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0001686 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 18 12 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001686 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVICOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS DEVIDAMENTE PREPARADAS, EMBALADAS E ENTREGUES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE E DE SUAS SECRETARIAS, EM ESPECIAL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, QUANDO DA NECESSIDADE DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM SERVICO NAS CIDADES DE GRANITO PE, PETROLINA PE, OURICU
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R$ 2.201,00 | R$ 2.201,00 | R$ 2.201,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001586 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS E BRINQUEDOS PARA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE.
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R$ 2.085,00 | R$ 2.085,00 | R$ 2.085,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001186 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 046 2025 CONTRATO N° 000502 2025 SDC.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.082,16 | R$ 1.082,16 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001486 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DE RANCHARIA.
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001586 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO
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R$ 81.295,05 | R$ 81.295,05 | R$ 81.099,94 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001086 |
61.699.066 DANIELE SULIANE DA SILVA
61.699.066/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT006 APOIO ADMNISTRATIVO DE APOIO OPERACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00488 2025SDC.
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R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0001386 |
LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEAO
***.***.124-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE ESCALA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 378,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000386 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ACOES DO PAIF NO CRAS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E O ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
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R$ 1.974,00 | R$ 1.974,00 | R$ 1.974,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000086 |
GRANITENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
23.341.445/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA APOIO EM OPERACOES AMBIENTAIS NA SEDE E COMUNIDADES.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001286 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COMO MOTORISTA PARA TRANFERENCIA DO PACIENTE: FRANCISCA GOMES DA SILVA, PARA O HOSPITAL BARAO DE LUCENA EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 2025 A 26 09 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001486 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS MODELO 310, DE REFERENCIA: TPD9784, COR AMARELA CHASSI N° 1BZ310LATPD009784.
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R$ 3.604,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000986 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS EM GESTAO E GERENCIAMENTO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FROTA DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001186 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL GERAL DO HOSPITAL
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0001386 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA ABERTURA E CONSTRUCAO DA ESTRADA DO PARQUE DE EXPOSICAO ATE A ESTRADA DA LAGOA NOVA, DISPENSA Nº DP00064 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121 2025, CONTRATO Nº: 00246 2025SDC.
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R$ 59.213,19 | R$ 59.213,19 | R$ 58.028,93 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000286 |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIAMENTO PROGRAMA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00370 2025SDC.
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R$ 12.500,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000860 |
59.947.086 ANTONIA MARIA DE LIMA
59.947.086/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00171 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000861 |
59.555.831 CARLA PATRICIA DO NASCIMENTO
59.555.831/0001-72
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00172 2025SDC
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000862 |
58.764.476 MAGNA CAMILA VIEIRA
58.764.476/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00173 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 |