Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2025NE0000864 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE NO DIA 29 DE MAIO DE 2025 A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 05 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000865 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO LOGISTICO DE FRETAMENTO DE VEICULO, COM QUILOMETRAGEM, NA LOCOMOCAO DOS SERVIDORES A LOCALIDADES E SITIO VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS, PARA ATENDIMENTO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE C COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO MUNICIPIO VEICULO TIPO PASSEIO PLACA: PKG1H01 FIAT UNO.
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R$ 11.940,00 | R$ 11.940,00 | R$ 11.940,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000866 |
HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.414-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA VISITAR A SEDE DO SEDAP AFIM DE ARTICULAR INFORMACOES NECESSARIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MUNICIPIO.CARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO SOCIALNº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 05 A 30 05 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000860 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000586 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 208,80 | R$ 208,80 | R$ 206,29 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000786 |
JOSELMO REGENES DA SILVA
***.***.984-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO PARUQE AGROPECUARIO DA BELA VISTA (CURRAIS, PLANTAS E CAIXA).
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 3.528,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000486 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES NA PERSPECTIVA DE UNIFORMES PARA A EQUIPE E UNIFORMES PARA ALINOS.
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R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000086 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PREDIOS VINCULADOS, VISANDO A MANUTENCAO E MELHOR FUNCIONAMENTO DO LOCAL.
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R$ 1.998,95 | R$ 1.998,95 | R$ 1.998,95 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000486 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO PARA REFORMA DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000386 |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIRO PARA PARTICIPAR DA 1° FORMACAO COMCRECH: TRABALHO PEDAGOGICO COM BEBES E CRIANCAS PEQUENAS PCA, QUE ACONTECERA NO DIA 03 04 2025.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 04 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000686 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 2.277,85 | R$ 2.277,85 | R$ 2.277,85 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000286 |
59.710.153 CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA SOUZA
59.710.153/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO AUXILIAR DE TURMA NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000386 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINKS FULL DEDICADA DE INTERNET FIBRA OTICA COM GARANTIA MINIMA DE 100% DE VELOCIDADE (SIMETRIA DOWNLOAD) POR MEIO DE FIBRA OTICA DEDICADA NA AREA URBANA DO MUNICIPIO.
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R$ 4.618,00 | R$ 4.618,00 | R$ 4.618,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000586 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ASSIM COMO TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO: SUB PREFEITURA, SECRETARIA DE GOVERNO, AGRICULTURA, ARTICULACAO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, MULHER E ESPORTES.
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R$ 1.500,50 | R$ 1.500,50 | R$ 1.500,50 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000086 |
59.587.099 LUZIJANE LACERDA CORDEIRO
59.587.099/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA EM BELA VISTA.
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000486 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
***.***.964-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 02 2025 A 21 02 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000186 |
ANA MIKAELI BARBOSA DE LIMA AIRES 08077499406
46.104.472/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0034 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 6.712,00 | R$ 6.712,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000286 |
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DO PEC ELETRONICO (ESUS), COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AVALIACAO E MONITORAMENTO DAS METAS DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA IMPLATACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS E HOSPEDAGEM EM NUVEM, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRAT
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R$ 24.750,00 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000386 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO., PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00078 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.500,00 | R$ 15.120,00 | R$ 15.120,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000186 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.273,97 | R$ 6.258,92 |