VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISICAO, POR PARTE DOS MUNICIPIOS, DE DISPOSITIVOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 5 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SIGARP, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00007 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0177 2025, CONTRATO Nº: 00525 2025SDC.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA EM DECORRENCIA DAS FERIAS DO SERVIDOR RAFAEL S. OLIVEIRA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SALGUEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2025 A 28 11 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO LOGISTICO PARA TRANSPORTAR MATERIAL E DOCUMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 046 2025 CONTRATO N° 000503 2025 SDC.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO DA IMPRESSORA EPSON L120, DESOBSTRUCAO DE PAPEL E AJUSTES NAS CORREIAS E CAPSTATIONS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BEA VISTA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO AD

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT006 MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTA SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00489 2025SDC.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SCAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 10 2025

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS ATEDIMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DAS COZINHAS COMUNITARIAS, NOS POLOS DE GRANITO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE RANCHARIA E BELA VISTA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AUXILIAR NAS EXECUCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E ACOMPANHANTE VIRLANDIA DE OLIVEIRA FERREIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 A 27 09 2025

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS MODELO 310, DE REFERENCIA: EPD9958, COR AMARELA CHASSI N° 1BZ310LATEPD0009958.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE RAIO X, NO HPPMSS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE ? SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA, DISPENSA N° DV00007 2024, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 010 2024, CONTRATO N° 0006 2024SDC, SEGUNDO TERMO ADITIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 08 2025

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADOR(A) DE DANCA DE SALAO DE AULAS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00371 2025SDC.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM