Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 82 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 2025NE0000889 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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EMPENHO EQUIVALENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO DE MATO GROSSO, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0052 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000588 |
60.667.294 ANTONIO APOSTOLO SOARES
60.667.294/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E ENVIO DE DOCUMENTOS SOB A FORMA DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZACAO DE DIAGNOSTICO DAS ACOES E OFERTA DE VIGILANCIA EM SAUDE E MONITORAMENTO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000488 |
60.413.871 DEUZILAR SOUZA DO NASCIMENTO
60.413.871/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS DA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS, POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 2.399,00 | R$ 2.399,00 | R$ 2.399,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000788 |
60.666.507 DAMIAO JOSE DA SILVA
60.666.507/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DE LIMPEZAQ URBANA NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 6.000,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000088 |
PANIFICADORA PALMIRA LTDA
29.543.564/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MINI SALGADOS PARA ORGANIZACAO DO EVENTO DA FEIRA DO GADO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000488 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000388 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO E LANCHE DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 2.231,15 | R$ 2.231,15 | R$ 2.231,15 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000688 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLANEJAMENTO COM LEVANTAMENTO DE DADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DOS PREDIOS DO MUNICIPIO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000288 |
59.687.543 MARIA CLAUDIANE COSTA QUEIROZ
59.687.543/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 3.021,00 | R$ 3.021,00 | R$ 3.021,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000388 |
MARTA VANESSA DOS SANTOS ALENCAR 71176550462
45.579.825/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00196 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000588 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSUMOS CORRELACIONADOS DESTINADOS A EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENAS REFORMAS E MELHORIAS NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO, LOCALIZADO NA AVENIDA SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO. A AQUISICAO VISA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 4.932,65 | R$ 4.932,65 | R$ 4.932,65 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000088 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.097,36 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000488 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00271 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.475,60 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000188 |
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00115 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.194,00 | R$ 5.194,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000288 |
BRUNA LUNA DE SOUSA
47.601.931/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NA CONTROLE DE REMESSA DE MEDICAMENTOS E SUPORTE NA AREA ADMINISTRATIVA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000388 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO 3 4 NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS DEMANDAS., PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00087 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.400,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000188 |
LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.700.435/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE E LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NA FORMA QUE SEGUE: PROCESSO LICITATORIO Nº 029 2018INEXIGIBILIDADE Nº 004 2018CHAMADA PUBLICA 003 2018CONTRATO ADMINSITRATIVO Nº 082 2018SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, NAS ESPECIALIDADES A SEGUIR DISCRIMINADAS, COMPREENDENDO OS LOTES E SERVICOS: A) LOTE 01 DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
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R$ 12.044,42 | R$ 12.044,42 | R$ 11.466,29 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000188 |
LUIS MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.632.507/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA E CONSUTORIA JURIDICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 6.478,00 | R$ 6.478,00 | R$ 6.478,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000288 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA INCLUINDO MOTORISTA E AJUDANTES, BEM COMO MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO E ABASTECIMENTO DIESEL, PARA EXECUCAO DA COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE.
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R$ 12.540,00 | R$ 12.540,00 | R$ 11.913,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000088 |
PEDRO ERNALDO PESSOA 02248337400
24.050.576/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO TRANSPORTE COM ATE NO MAXIMO 4(QUATRO) PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO POR KM LIVRE COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM VEICULO: CHEV PRISMA 1.4 MT LTZ PLACA PNV7890, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO, PREGAO PRESENC
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |