Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0000889 |
59.878.807 FLAVIO DOS SANTOS CORDEIRO
59.878.807/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONITOR DE ONIBUS DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00216 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000890 |
41.755.366 FRANCISCO HUMBERTO DE LUNA
41.755.366/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONITOR DE ONIBUS DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00217 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000891 |
59.813.422 IGOR DO ROSARIO MONTEIRO
59.813.422/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONITOR DE ONIBUS DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00218 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000892 |
59.900.238 SANDY ALVES DE SA
59.900.238/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONITOR DE ONIBUS DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00219 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000893 |
37.231.174 ANDERSON MAIRTON DOS SANTOS SILVA
37.231.174/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS COM AS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000894 |
59.818.519 ALISSON ZEZILDO DE SOUZA DO NASCIMENTO
59.818.519/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORGANIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00233 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000895 |
60.496.860 FRANCISCA TAYANE DE VIVEIROS
60.496.860/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS ESC. CORNELIO CARLOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00234 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000896 |
60.111.189 CALINE EMANUELA DE ARAUJO SILVA
60.111.189/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00238 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000897 |
59.837.802 EDNA MARIA DOS SANTOS SOUSA
59.837.802/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00239 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000898 |
59.950.357 RAYSSA BORGES DOS SANTOS
59.950.357/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00244 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000899 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM FOCO NO APOIO ADMINISTRATIVO AS SECRETARIAS ESCOLARES, ABRAGENDO ATIVIDADES DE DIGITACAO, ORGANIZACAO DOCUMENTAL E SUPORTE AS ROTINAS INTERNAS.
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R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000989 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001189 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO D EOBRA NA CONSTRUCAO DDE CURRAIS NO PARUQE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000899 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PGAR PACIENTE DE ALTA RN DE ALAINE MATOS MIRANDA E SUA GENITORA NO HOSPITAL REGIONAL EM JUAZEIRO DA BAHIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 07 2025 A 10 07 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0000898 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 08 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 07 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0000896 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,26 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0000897 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 07 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EDVANIA GERALDO DA SLVA E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO CONSULTAS MEDIDAS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 07 A 09 07 2025
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001089 |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK COM OPERADOR E AJUDANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA.
|
R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000789 |
MONICA BARBOSA DA SILVA SOUZA 06809726411
46.470.129/0001-64
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00202 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.590,00 | R$ 10.590,00 | R$ 10.590,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000889 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA.
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R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |