Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 2025NE0000896 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000897 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000898 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000899 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORA E DEPUTADOS.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 06 A 05 06 2025.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000589 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, DESDE DIGITACAO A ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000489 |
CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA
***.***.944-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00032 2025 SDC.
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R$ 6.389,12 | R$ 6.389,12 | R$ 6.389,12 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000789 |
ALCIONE MELO & CIA LTDA
07.923.487/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, MAQUINA DE REFERENCIA: KKK1200, CHASSI: CAT01120KLJAPO3983, COR: AMARELA, ANO: 2011 A SERVICO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 2.431,00 | R$ 2.431,00 | R$ 2.314,31 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000089 |
ZITO SOM E TV A VOZ DA PECUARIA LTDA
07.752.521/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA EXPO GRANITO 2025 EM DIVERSAS FEIRAS E EVENTOS AGROPECUARIOS EM TODO TERRITORIO NACIONAL COM OBJETIVO DE ATRAIR O MAIOR NUMERO POSSIVEL DE VISITANTES, VALORIZANDO OS ARTISTAR LOCAIS, EXPOSITORES, ATRACOES CULTURAIS, ALAVACANDO ASSIM O TURISMO DA CIDADE.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000489 |
MARIA ELISABETE PEREIRA MATIAS
***.***.883-14
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE TRABALHO EXTERNO ADMINISTRATIVO.CARGO: DIRETORA ADMINISTRATIVANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 04 A 07 04 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000389 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS PARA ACOES ALUSIVAS AO MES DE CONSCIENTIZACAO SOBRE O AUTISMO.
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R$ 373,85 | R$ 373,85 | R$ 373,85 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000689 |
WACRKSSON SOUSA DA SILVA 06246878300
32.716.218/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA IMPRESSAO DE PLOTAGENS DE PROJETOS DA CRECHE DA LAGOA NOVA, EM TAMANHO A4 COLORIDO.
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R$ 783,83 | R$ 783,83 | R$ 783,83 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000289 |
59.684.386 MARIA VITORIA NOGUEIRA DE LUCENA
59.684.386/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA DO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000389 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO PSF DE RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL
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R$ 15.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000589 |
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
08.088.992/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO DOS FREIO E INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FIAT MOBI LIKE QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA EQUIPE DE ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: PCK1928, CHASSI: 9BD341A5XKY573857, COR: BRANCA, ANO: 18 19; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000089 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DEVIDO A NECESSIDADE PARA COBRIR AS DEMANDAS DE TRABALHO NAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 1.386,75 | R$ 1.386,75 | R$ 1.386,75 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000489 |
59.054.598 RAIMUNDO FAGNER DOS SANTOS CORDEIRO
59.054.598/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PEQUENOS REPAROS AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO REFERENTE A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS QUE SERAO DESTINADOS AO LEILAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 1.114,00 | R$ 1.114,00 | R$ 1.114,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000189 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA
54.245.595/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00114 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 958,00 | R$ 958,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000289 |
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE COMO APOIO NA ACADEMIA AS CIDADES, NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00080 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000389 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 27.500,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 04/01/2025 | 2025NE0000189 |
MARIA ELISABETE PEREIRA MATIAS
***.***.883-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |