Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1310 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 2025NE0001049 |
JOSE PESSOA FILHO
***.***.994-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINA PARA PARTICIPACAO DA ROTA DA ALFABETIZACAO: PERNAMBUCO EM MOVIMENTOCADA PARADA, UM PASSO PELA ALFABETIZACAO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000379 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.708,30 | R$ 3.708,30 | R$ 3.708,30 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001029 |
60.522.599 CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
60.522.599/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS ESCOLAS PARA APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE DEMANADAS E CONTROLE NO ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR.
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R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001039 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AVERIGUACAO DE MEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGANIZACAO E ARTICULACAO JUNTO AS ESCOLAS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001329 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA SEREM OFERTADAS A EQUIPES DA SAUDE PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA .
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R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001339 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ARMARIOS, MESAS E CADEIRAS, INCLUINDO SOLDA E PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO
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R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 930,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000359 |
LOJAS AREIA BRANCA CARIRI II LTDA
31.024.199/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSO PARA DISTRIBUICAO DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, DIRECIONADA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE PROTENCAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) E DO MUNICIPIO.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000369 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CADASTRO UNICO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA E JUVENTUDE, COM INTUITO DE DA MELHORAMENTO DOS SERVICOS. DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
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R$ 1.902,80 | R$ 1.902,80 | R$ 1.902,80 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001519 |
MICHELY NAIANE MODESTO ALENCAR DOS SANTOS
***.***.844-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECIFE PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS A POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO.CARGO: ASSESSORA ESPECIAL DE SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 A 26 09 2025.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001289 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 29 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001290 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DE RANCHARIA.
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R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001291 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS NA SALA ODONTOLOGICA.
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R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001292 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS NO NAPSIJ.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001293 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COXA DA PACIENTE: KAYANE MARIANO DA SILVA.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001294 |
61.575.057 ALEXSANDRA SEBASTIAO DA SILVA
61.575.057/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA EXTENSAO DA UBS I EM MATO GROSSO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001295 |
62.235.046 GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
62.235.046/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO HPPMSS.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001296 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 09 2025 DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE ADLA PRISCILA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA DO MUNCIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 09 2025 A 01 10 2025.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001297 |
GERALDO NOBRE OLIVEIRA
***.***.024-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADA AOS CUIDADOS DE ANIMAIS E BEM ESTAR PARA MELHOR ATUACAO NO MUNICIPIO.CARGO: MEDICO VETERINARIONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 2025 A 27 09.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001298 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 10.286,24 | R$ 10.286,24 | R$ 10.162,81 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001299 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIRO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPPMARINHA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 1.568,89 | R$ 1.568,89 | R$ 1.568,89 |