Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1310 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 2025NE0001309 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 47,42 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001319 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.015,52 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001498 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, COM CAMINHAO PIPA (MIN. 8000 LITROS), INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO DE ENCARGOS, CREDECIAMENTO N° 00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131 2025, CONTRATO N°: 00481 2025SDC.
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R$ 38.040,00 | R$ 20.224,00 | R$ 20.224,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001499 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, COM CAMINHAO PIPA (MIN. 8000 LITROS), INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO DE ENCARGOS, CREDECIAMENTO N° 00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131 2025, CONTRATO N°: 00482 2025SDC.
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R$ 38.040,00 | R$ 32.358,40 | R$ 32.358,40 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001509 |
61.594.410 ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA
61.594.410/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIIO NAS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00258 2025SDC.
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R$ 6.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000349 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001495 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE PROJETOS.
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R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001496 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 A 25 09 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001497 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001492 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA.
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R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001493 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001494 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM O OBJETIVO DE FAZER RECEBIMENTO DE MERCADORIA E DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GABINETE E SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 2025 A 26 09 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001490 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE TERESINAPI, ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT, COM OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 2025 A 23 09 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001491 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 09 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LOURENCO DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000339 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO XVI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO, QUE TERA COM TEMA: 20 ANOS DE SUAS: CONSTRUCAO, PROTENCAO SOCIAL E RESISTENCIA.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 A 26 09 2025
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001279 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 22 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001469 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 20.000,00 | R$ 21.847,50 | R$ 19.177,78 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001479 |
60.973.499 ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE
60.973.499/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001489 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
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R$ 13,08 | R$ 13,08 | R$ 13,08 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001269 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 159,60 |