Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1310 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 2025NE0001009 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2025.
|
R$ 20.000,00 | R$ 13.469,33 | R$ 10.445,66 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001019 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
|
R$ 11.994,40 | R$ 11.994,40 | R$ 11.994,40 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001239 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 120.000,00 | R$ 56.642,72 | R$ 48.790,96 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001249 |
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA
08.754.259/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO APARELHO ELETROCARDIOGRAFO ECG.
|
R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001259 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000992 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ITAMARACA RECIFE PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DOS ANOS INICIAIS PCA 2025: NUCLEOS 5 E 6, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DER SETEMBRO.CARGO: CHEFE COORDENACAO PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2025 A 18 09 2025.
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000993 |
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.544-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ITAMARACA RECIFE PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DOS ANOS INICIAIS PCA 2025: NUCLEOS 5 E 6, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DER SETEMBRO.CARGO: ASSESSORIA DA SEC EDUCACAONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2025 A 18 09 2025.
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000994 |
DAVILLA DE SA ROLIM
***.***.303-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ITAMARACA RECIFE PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DOS ANOS INICIAIS PCA 2025: NUCLEOS 5 E 6, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DER SETEMBRO.CARGO: CHEFE COORDENACAO PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2025 A 18 09 2025.
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000995 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO DE PREMIACAO PARA CONCURSO DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000996 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 68.000,00 | R$ 55.471,47 | R$ 55.338,34 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000997 |
MARIA ARIANA DUARTE AIRES DE ALENCAR
***.***.064-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DIAGNOSTICO E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES, JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, NAS AREAS DE MAIOR DEFICIT DE APREDIZAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 4.766,00 | R$ 4.766,00 | R$ 4.003,44 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000998 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTAS PARA AS IMPRESSORAS EPSON PARA SUPRIR ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000999 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARDENACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE DE COORDENACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
|
R$ 9.500,00 | R$ 2.706,00 | R$ 2.706,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001459 |
JOSE ROBERTO PESSOA
28.847.880/0001-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 12 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5H46 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 09 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0001229 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ANTONIO MANOEL DOS SANTOS, PARA SUA RESIDENCIA NO CRATO, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO E TRAZER PACIENTE LUI MIGUEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR POS CIRUGICO NO HOSPITAL SAO MIGUEL.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000990 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SOBRE UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS PELAS ESCOLAS PREMIADAS APOIADAS NA EDICAO 2025, QUE ACONTECERA DIA 10 09.CARGO: CHEFE COORDENACAO PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 2025.
|
R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000991 |
MIGUEL ORLANDO JUSTINO DA SILVA
***.***.984-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SOBRE UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS PELAS ESCOLAS PREMIADAS APOIADAS NA EDICAO 2025, QUE ACONTECERA DIA 10 09.CARGO: DIRETOR ESCOLARNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 2025.
|
R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0000989 |
CIA DO CONHECIMENTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA
50.660.782/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESTRTURADO (LIVROS) PARA DESENVOLVIMENTO DAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DISPENSA N° DV 00071 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 129 2025, CONTRATO N°: 00255 2025SDC.
|
R$ 34.125,00 | R$ 34.125,00 | R$ 33.715,50 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0001449 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE DO EVENTO AGRINORDESTE QUE ACONTECERA NOS DIA 04 A 07 DE SETEMBRO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 09 A 08 09 2025.
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 03/09/2025 | 2025NE0001219 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, EM DECORRENCIA DA LICENCA DO SERVIDOR DR FRANCISCO CESAR MACEDO RODRIGUES JUNIOR.
|
R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |