Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1310 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0000829 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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R$ 391.000,00 | R$ 360.291,75 | R$ 333.047,41 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000839 |
MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO
28.824.030/0001-31
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PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00189 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000994 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 159,60 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000995 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA E TRANSFERENCIA ATE HPP NO PARQUE DA EXPOGRANITO.
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R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 125,16 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000996 |
ANTONIA FEITOZA DE OLIVEIRA SILVA
***.***.814-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA E TRANSFERENCIA ATE HPP NO PARQUE DA EXPOGRANITO.
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R$ 298,00 | R$ 298,00 | R$ 250,32 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000997 |
61.594.410 ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA
61.594.410/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HPPMSS, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000998 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS NOS DIAS 15, 16, E 17 DE AGOSTO.
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R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000999 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 30.000,00 | R$ 40.293,49 | R$ 22.439,98 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000992 |
JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 12313148424
37.627.578/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000993 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, EM DECORRENCIA DA LICENCA DO SERVIDOR DR FRANCISCO CESAR MACEDO RODRIGUES JUNIOR.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 5.981,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000249 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSLADO DE PETROLINA A GRANITO PRESTADO A ROBERTO FRANCISCO XAVIER.
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R$ 862,50 | R$ 862,50 | R$ 821,10 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000942 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUIS FRANCISCO MIRANDA PARA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM BARBALHACE..CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000943 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITO PE.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000944 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SALVADOR BA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 A 01 08 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000945 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SALVADOR BA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 A 01 08 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000946 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCOCO COM CONTRASTE DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000947 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 7.499,54 | R$ 7.499,54 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000948 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMACOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), ABRANGENDO DADOS FISICOS, ESTRUTURAIS, FUNCIONAIS E ASSISTENCIAIS, COM A ELABORACAO DE RELATORIOS, BASES DE DADOS E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS QUE SUBSIDIEM O PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E TOMADA DE DECISOES DA GESTAO DE SAUDE.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000949 |
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
41.347.974/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000950 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 813,96 |