Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1310 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0001629 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 70.131,60 | R$ 70.131,60 | R$ 51.654,25 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001639 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEHOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 15.000,00 | R$ 13.118,46 | R$ 5.933,36 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001649 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 563,16 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001697 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
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R$ 12.000,00 | R$ 11.522,47 | R$ 8.360,27 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001698 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 7.543,01 | R$ 7.543,01 | R$ 7.543,01 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001699 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO TOYOTA HILUX QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: SOX3G29 COM FORNECIMENTO DE PECA, A SERVICO DA SECRETARIA DE GABINETE.
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001709 |
PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA
01.856.942/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000459 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 15.000,32 | R$ 15.000,32 | R$ 15.000,32 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000094 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 1.599,79 | R$ 1.599,79 | R$ 1.599,79 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000095 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
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R$ 10.784,90 | R$ 10.784,90 | R$ 7.743,08 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000096 |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL NA PROMOCAO DA SAUDE PUBLICA E QUALIDADE DE VIDA DE COMUNIDADES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO N° 00011 2025.
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R$ 148.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000097 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EXERCICIO 2025
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R$ 1.580,77 | R$ 1.580,77 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001219 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA BELA VISTA.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001229 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
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R$ 22.405,74 | R$ 10.405,74 | R$ 10.405,74 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001239 |
61.532.763 MARLEIDE DO NASCIMENTO
61.532.763/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVOCO DE DECORACAO VOLTADA PARA EVENTOS DE FORMACAO PEDAGOGICA, CONTEPLANDO A AMBIENTACAO DO ESPACO DE ACORDO COM O TEMA PROPOSTO, IDENTIDADE VISUAL EDUCACIONAL E OBJETIVOS DO EVENTO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001595 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA GARANHUNS PARA PARTICIPAR NO 77° ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIA DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 A 02 12 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001596 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001597 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001598 |
MARIA CLARA DA SILVA
***.***.184-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS LIMPEZA E DESINFECCAO DO HPPMSS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001599 |
SERTAO HOSPITALAR LTDA
58.923.940/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS ODONTOLOGICOS PARA O PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |