Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1310 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 2025NE0000923 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA, PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SALVADOR BAHIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 2025 A 21 07 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000924 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A BARBALHACE PARA CONDUZIR PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA IRMAO PARA CONDUZIR ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 A 21 07 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000925 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000926 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000927 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
|
R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000928 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR BAHIA PARA TRANSFERECNIA DE PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO.Nº DE DIARIAS: 01,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 2025 A 21 07 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000792 |
61.807.743 ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS
61.807.743/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CRECHE BOM MENINO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000918 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000919 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES MARIA SALMA DOS SANTOS E JULIANA MANOEL DOS SANTOS E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 07 2025 A 2207 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000915 |
MARIA JAINE DE ALENCAR
***.***.454-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000916 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 113,85 | R$ 113,85 | R$ 95,64 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000917 |
HARLENY DE ALMEIDA LIMA SOUZA
***.***.624-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000912 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PGAR PACIENTE DE ALTA FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 07 2025 A 16 07 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000913 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 07 2025 A 18 07 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000914 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,26 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000908 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO E DIGISUS QUE ACONTECERA EM PETROLINA NO DIA 15 07.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 2025
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000909 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO E DIGISUS QUE ACONTECERA EM PETROLINA NO DIA 15 07.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 2025
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000910 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO E DIGISUS QUE ACONTECERA EM PETROLINA NO DIA 15 07.CARGO: COORDENADORA.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 2025
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000911 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 15 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000269 |
AD PRODUCAO MUSICAL LTDA
26.337.395/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 17 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME NACIONAL ARTISTA PABLO A VOZ ROMANTICA. COM APRESENTACAO MINIMA 1H30MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE SHOW AUTORAL, PIROTECNICA E LUMINOSIDADE NO DIA 17 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00023 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090 2025 CONTRATO Nº: 0
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R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 496.100,00 |