Despesas Gerais
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1310 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 2025NE0000279 |
60.204.582 MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCAR
60.204.582/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE UM VASTO CONJUNTO DE DADOS E INFORMACOES RELEVANTES PARA TOMADA DE DECISAO RELATIVO AO EVENTO EXPOGRANITO 2025.
|
R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000902 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA E ACOMPANHANTE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM PROCEDIMETO CIRUGICO NA CIDADE DE PETROLINAPECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 07 2025 A 14 07 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000903 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO LUCIANO PEJEU DA SILVA, PARA REALIZACAO DE EXAMES PRE OPERAATORIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENE EM BARBALHACE..CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 07 A 14 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000904 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PEGAR PACIENTE ANTONIO FRANCISCOS DE LIVEIRA IRMAO ONDE ECONTRASE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000905 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,26 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000906 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000907 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000901 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 12 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARCOS ARAUJO LINS E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR RETORNO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO REALIZADO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 07 A 13 07 2025
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0001129 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 07 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000900 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 10 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000899 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PGAR PACIENTE DE ALTA RN DE ALAINE MATOS MIRANDA E SUA GENITORA NO HOSPITAL REGIONAL EM JUAZEIRO DA BAHIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 07 2025 A 10 07 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0000898 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 08 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0000896 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,26 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0000897 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 07 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EDVANIA GERALDO DA SLVA E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO CONSULTAS MEDIDAS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 07 A 09 07 2025
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001059 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE COMO MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 2.000,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001069 |
JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA
20.662.627/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ACO PARA REPARACOES DE ALGUMAS ESTRUTURAS DOS PREDIOS MUNICIPAIS.
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R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 2.045,16 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001079 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AMARRACAO DE ESTRUTURAS DE FERRO E ARMADOR DE CURRAL E BANHEIROS DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
|
R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001089 |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK COM OPERADOR E AJUDANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA.
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R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001090 |
FRANCISCO REGINALDO PETRONILIO FREIRES
***.***.024-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREDIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 3.510,00 | R$ 3.510,00 | R$ 2.803,34 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001091 |
MARIA ELIZANGELA DA SILVA
***.***.364-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 19 BOLOS PARA INAUGURACAO DA CASA DO CIDADAO.
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R$ 476,70 | R$ 476,70 | R$ 400,42 |