Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1310 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0000769 |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE ELABORCAO DE DOCUMENTOS COM IDENTIFICACAO DE ALUNOS PARA SUPERAR AS DIFICULDADES DE APRENDIZADO E ATINGIR OS OBJETIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000779 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 6.517,64 | R$ 6.517,64 | R$ 6.517,64 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000789 |
MONICA BARBOSA DA SILVA SOUZA 06809726411
46.470.129/0001-64
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00202 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.590,00 | R$ 10.590,00 | R$ 10.590,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000790 |
61.533.256 ANA CLAUDIA LEITE DE SOUZA XAVIER
61.533.256/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMNISTRATIVO NO ATENDIMENTO E ORGANIZACAO DO ESPACO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR DE RANCHARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000791 |
61.555.796 EVERTON DA SILVA SOUZA
61.555.796/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000859 |
CONSULTORIOS INTEGRADOS ALENCAR & ONOFRE LTDA
18.976.638/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPOR DE PROFISSIONAL PSIQUIATRA PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM PSIQUIATRIA AOS MUNICIPES.
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R$ 30.240,00 | R$ 16.409,85 | R$ 10.416,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000869 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC)
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R$ 34.000,00 | R$ 28.258,39 | R$ 11.799,37 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000879 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: NRH5737 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, VEICULO AUTOMOTOR DE PASSEIO, TIPO SEDAN OU HATCH, COM NO MINIMO 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES, INCLUINDO O CONDUTOR, COM POTENCIA ENTRE 1.0 E 1.8, SISTEMA DE ARCONDICIONADO, VIDROS
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R$ 29.850,00 | R$ 27.294,44 | R$ 27.294,44 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000889 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA.
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R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000890 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DEMANDAS DA SAUDE NAS COMUNIDADES DE RANCHARIA E POVOADO DE BELA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000891 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMNISTRATIVO, ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, ASSESSORAMENTO TECNICO, TERMO DE REFERENCIA E NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A ATENCAO BASICA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000892 |
60.971.916 JAMES RANIERE MOREIRA DOS SANTOS
60.971.916/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ATENCAO BASICA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000893 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO DE REVISAO DE INSTALACAO HIDRAULICA E SANITARIA NA UNIDADE DE SAUDE.
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R$ 7.800,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000894 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E DESINFECCAO NO HPPMSS.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 160,66 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000895 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORNAMENTACAO DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000849 |
GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
***.***.764-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE INTEGRACAO DO DO MINISTERIO PUBLICO E SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, COM OBJETIVO DE FORTALECER A COOPERACAO INSTERINSTITUICIONAL, PROMOVENDO O ALINHAMENTO DE ESTRATEGIAS, FLUXOS DE ATUACAO E BOAS PRATICAS ENTRE O MPPE E OS COMPONENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE SANITARIA (SEVISA), COM FOCO NA DEFESA DA SAUDE PUBLICA DA POPULACAO PERNAMBUCANA.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 2
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001049 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL JUNTO AOS FISCAIS DE OBRAS.
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R$ 2.020,00 | R$ 2.020,00 | R$ 2.020,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000195 |
RAFAEL BELARMINO DA COSTA 16236947449
20.504.856/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TRES BANDEIRAS DESTINADAS AO SETOR DA ASSISTENCIA,SENDO ELAS: BANDEIRA DO MUNICIPIO DE GRANITO,BANDEIRA DO BRASIL,BANDEIRA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000196 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CRAS E CREAS.
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R$ 927,00 | R$ 927,00 | R$ 927,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000197 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS ACOES E DEMANDAS NO CRAS.
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R$ 965,00 | R$ 965,00 | R$ 965,00 |