Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1310 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0001494 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001495 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001496 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001497 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001619 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001629 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (FPM),
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R$ 41.000,00 | R$ 40.108,86 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000089 |
JOAO PAULO AMORIN DOS SANTOS MEI
43.167.417/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES PAISAGISTICAS, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO, PARA A ADEQUACAO E MELHORIA DAS AREAS VERDES DESTINADAS AOS PARQUES, PRACAS E ACADEMIAS PUBLICAS NA SEDE MUNICIPAL E NOS POVOADOS, INCLUINDO ELABORACAO DE SOLUCOES TECNICAS PARA MANEJO E REORGANIZACAO PAISAGISTICA, PREPARACAO DO SOLO PARA O PERIODO INVERNOSO, MANEJO DE ESPECIES VEGETAIS, IMPLANTACAO DE MELHORIAS ESTRUTURAIS LEVES E UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS TEMPORARIAS NECESSARIAS A
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000090 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCACAO DE TRANSPORTE PARA APOIO LOGISITICO TOYATA HILUX, COR BRANCA, PLCA PBV 6875, ANO 2019 2020, PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA NA SEDE E COMUNIDADE.
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R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001609 |
63.307.780 JOSE EUDES TELES DE LIMA
63.307.780/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO, A SER EXECUTADA DE FORMA REGULAR E CONTINUA, DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, CONFORME CRONOGRAMA E ORIENTACOES ESTABELECIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000419 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.590,40 | R$ 3.590,40 | R$ 3.590,40 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000429 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS DURANTES REUNIAO NUTRICIONAL COM OS USUARIO CADASTRADO A SER REALIZADA NAS COZINHAS COMUNITARIAS PROCESSO N° 127 2025, DISPENSA N° DV00069 2025, CONTRATO N° 00480 2025SDC.
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R$ 2.014,00 | R$ 2.014,00 | R$ 2.014,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001449 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIRO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPPMARINHA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 1.102,90 | R$ 1.102,90 | R$ 1.102,90 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001459 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 520,80 | R$ 520,80 | R$ 514,55 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001469 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, OUTUBRO.
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R$ 1.584,68 | R$ 1.584,68 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001589 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TE
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R$ 8.200,00 | R$ 6.688,50 | R$ 6.672,45 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001590 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCINA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001591 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 22 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNERCER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE ARARIPINAPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001592 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 10 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001593 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23 10 2025 TENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SO3F96 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001594 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 24 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3G29 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |