Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0000890 |
41.755.366 FRANCISCO HUMBERTO DE LUNA
41.755.366/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONITOR DE ONIBUS DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00217 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000900 |
60.971.052 LIZIANE BEZERRA DOS SANTOS
60.971.052/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00249 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000901 |
60.498.736 ANTONIA CARINA FEITOZA NOGUEIRA
60.498.736/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS MEIO PERIODO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00250 2025SDC.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000902 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00378 2025SDC.
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R$ 8.350,00 | R$ 6.680,00 | R$ 6.680,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000903 |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00379 2025SDC.
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R$ 8.350,00 | R$ 8.350,00 | R$ 8.350,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000904 |
60.858.786 ANTONIO REMI GONCALVES DOS SANTOS
60.858.786/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM DIVERSAS AREAS, COM A DISPONIBILIZACAO DE VEICULO(S) COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00382 2025SDC.
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R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000905 |
59.568.783 MARIA SAMISIA CORDEIRO LACERDA
59.568.783/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00383 2025SDC.
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R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000906 |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00385 2025SDC.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000907 |
60.354.113 LAIZ DE OLIVEIRA BEZERRA MIRANDA
60.354.113/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA DE ALUNO ESPECIAL COM CUIDADOS INTEGRAL; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00386 2025SDC.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000908 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA DE PATIO; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025CONTRATO Nº: 00387 2025SDC.
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000909 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO NO SETOR ADMINISTRATIVO E ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS ESC. RANCHARIA. CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00384 2025SDC.
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R$ 10.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000990 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO FIAT FIORINO MODIFICAR AB1 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DO HOSPITAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: QYH8C39, CHASSI: 9BD2651JHL9152413, COR: BRANCA, ANO: 2020; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001190 |
ANTONIA SARAIVA DE ALMEIDA
23.454.945/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOBRADICAS E MADEIRAS PARA CONFECCAOS DE CURRAIS DESTINADOS A EXPOSICAO DE ANIMAIS NA EXPOGRANITO.
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R$ 8.802,00 | R$ 8.802,00 | R$ 8.802,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000908 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO E DIGISUS QUE ACONTECERA EM PETROLINA NO DIA 15 07.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 2025
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000909 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO E DIGISUS QUE ACONTECERA EM PETROLINA NO DIA 15 07.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 2025
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000902 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA E ACOMPANHANTE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM PROCEDIMETO CIRUGICO NA CIDADE DE PETROLINAPECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 07 2025 A 14 07 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000903 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO LUCIANO PEJEU DA SILVA, PARA REALIZACAO DE EXAMES PRE OPERAATORIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENE EM BARBALHACE..CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 07 A 14 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000904 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PEGAR PACIENTE ANTONIO FRANCISCOS DE LIVEIRA IRMAO ONDE ECONTRASE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000905 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,26 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000906 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 |