Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 2025NE0000907 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
|
R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000901 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 12 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARCOS ARAUJO LINS E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR RETORNO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO REALIZADO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 07 A 13 07 2025
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000900 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 10 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 07 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001090 |
FRANCISCO REGINALDO PETRONILIO FREIRES
***.***.024-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREDIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 3.510,00 | R$ 3.510,00 | R$ 2.803,34 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000790 |
61.533.256 ANA CLAUDIA LEITE DE SOUZA XAVIER
61.533.256/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMNISTRATIVO NO ATENDIMENTO E ORGANIZACAO DO ESPACO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000890 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DEMANDAS DA SAUDE NAS COMUNIDADES DE RANCHARIA E POVOADO DE BELA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000690 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
|
R$ 9.813,60 | R$ 9.813,60 | R$ 9.813,60 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000790 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000190 |
FRANCIELE GOMES DE ALENCAR
***.***.194-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERECIAMENTO DOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS, BEM COMO DOS REGISTROS DE DADOS REALIZADOS NOS SISTEMAS OPERADOS PELO CRAS E CREAS.
|
R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 2.506,64 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000190 |
JULIA RAQUEL DOS SANTOS MOREIRA
***.***.814-11
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO FESTIVAL JUNINO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS CONCURSO DE COMIDAS TIPICAS | EDICAO 2025.
|
R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000990 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO FINANCAS.
|
R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000902 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
***.***.634-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE NO DIA 04 DE JUNHO DE 2025 A DISPOSICAO DASDEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 06 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000903 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 06 2025 PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM O OBJETIVO DE ATENDERAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES.. .CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 06 2025 A 06 06.
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000904 |
60.776.561 LAURA FILOMENA DE SOUZA
60.776.561/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE RECEPCIONISTA PARA ATUAR COMO PRIMEIRO PONTO DE CONTATO COM OS USUARIOS DO SERVICOS DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS. SUAS ATRIBUICOES INCLUEM O ACOLHIMENTO INICIAL, ENCAMINHAMENTO AOS SETORES COMPETENTES, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA, AGENDAMENTO DE ATENDIMENTO E SUPORTE ADMINISTRATIVO BASICO. A PRESENCA DESTA PROFISSIONAL E ESSENCIAL PARA GARANTIR UM ATENDIMENTO EFICIENTE, HUMANIZADO E ORGANIZADO.
|
R$ 7.590,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000905 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAL MODELO EXPF COM VALIDADE DE 1 ANO PARA USO DO SERVIDOR GUSTAVO WILLIAM DE OLIVEIRA.
|
R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000906 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO NA ARTICULACAO JUNTO A COMUNIDADE DE RANCHARIA.
|
R$ 6.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000907 |
60.014.536 IARA DOS SANTOS ARAUJO
60.014.536/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PAA APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.
|
R$ 6.072,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000908 |
ANDERSON GONCALVES PEREIRA
***.***.124-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL.
|
R$ 7.240,00 | R$ 7.220,00 | R$ 6.064,80 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000909 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS (SEM FRANQUIA DE COPIAS),
|
R$ 8.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000901 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
***.***.634-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025 A DISPOSICAO DASDEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |