Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025NE0001291 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00018 2024CPL, PRIMEIRO TEMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001691 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001691 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TEM COMO OBJETIVO A LOCACAO DE ANDAMES COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001591 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
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R$ 17.000,00 | R$ 14.317,40 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000091 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA INFRAESTRURA TECNOLOGICA DOS SETORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 449,00 | R$ 449,00 | R$ 449,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001191 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 0146 2025 CONTRATO N° 000507 2025 SDC.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.133,12 | R$ 1.133,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001491 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES JOSE RAIMUNDO, RAQUEL ALVES, NADYLA POLLYANA E MARIA DO SOCORRO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025 A 06 11 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001591 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 22 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNERCER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE ARARIPINAPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001091 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00036 2025 SDC.
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R$ 3.171,50 | R$ 3.171,50 | R$ 3.171,50 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001391 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUMPRIR AGENDA COM AUTORIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A PERMANENCIA PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE.CARGO: COORDENADORA DEP. DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 3,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 A 31 10 2025
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R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000391 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001291 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS NA SALA ODONTOLOGICA.
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R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001491 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 09 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LOURENCO DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000991 |
MIGUEL ORLANDO JUSTINO DA SILVA
***.***.984-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SOBRE UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS PELAS ESCOLAS PREMIADAS APOIADAS NA EDICAO 2025, QUE ACONTECERA DIA 10 09.CARGO: DIRETOR ESCOLARNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 2025.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001191 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, JULHO.
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R$ 21.937,67 | R$ 21.937,67 | R$ 21.937,67 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0001391 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 18 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ROSANGELA SOUZA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000291 |
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA
15.484.236/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 16 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME NACIONAL ARTISTA TOCA DO VALE E BANDA COM APRESENTACAO MINIMA 1H45MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL, PIROTECNICA LUMINOSIDADE NO DIA 16 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00028 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111 2025 ,CONTRATO Nº:
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R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001091 |
59.834.968 FABIANA CORREIA LIMA
59.834.968/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO PSF RANCHARIA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00321 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001291 |
60.996.614 HIALE CAMILA DE ARAUJO SANTOS
60.996.614/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORGANIZACAO, OPERACAO E PLANEJAMENTOS ACOES ESPORTIVAS SECRETARIA DE ESPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00255 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000291 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 230693
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |