Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0000891 |
59.813.422 IGOR DO ROSARIO MONTEIRO
59.813.422/0001-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONITOR DE ONIBUS DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00218 2025SDC.
|
R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000910 |
59.711.779 FRANCISCA RAYANNE DA SILVA PEREIRA
59.711.779/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00388 2025SDC.
|
R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000911 |
59.710.893 MARCYANA DOMINGOS MACEDO
59.710.893/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00390 2025SDC.
|
R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000912 |
59.687.543 MARIA CLAUDIANE COSTA QUEIROZ
59.687.543/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00391 2025SDC.
|
R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000913 |
59.706.084 MARIA CLEIDE SOARES
59.706.084/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00392 2025SDC.
|
R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000914 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00393 2025SDC.
|
R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000915 |
60.337.309 RAFAELLA SILVA LIMA
60.337.309/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00394 2025SDC.
|
R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000916 |
60.204.582 MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCAR
60.204.582/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL EDUCANIONAL PARA TOMADA DE DECISOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00396 2025SDC.
|
R$ 19.750,00 | R$ 19.750,00 | R$ 19.750,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000917 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE TURMA; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00397 2025SDC.
|
R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000918 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
53.958.735/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE TURMA COM APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO NO SETOR ADMINISTRATIVO; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00398 2025SDC.
|
R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000919 |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE AULAS APOIO TECNICO OPERACIONAL; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00399 2025SDC.
|
R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000991 |
JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 12313148424
37.627.578/0001-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HPPMSS.
|
R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001191 |
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE PALMA PARA SUPORTE DE FORRAGEIRA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS EM EXPOSICAO NA EXPO GRANITO 2025.
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000918 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000919 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES MARIA SALMA DOS SANTOS E JULIANA MANOEL DOS SANTOS E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 07 2025 A 2207 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000915 |
MARIA JAINE DE ALENCAR
***.***.454-27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000916 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 113,85 | R$ 113,85 | R$ 95,64 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000917 |
HARLENY DE ALMEIDA LIMA SOUZA
***.***.624-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000912 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PGAR PACIENTE DE ALTA FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 07 2025 A 16 07 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000913 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 07 2025 A 18 07 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |