Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 2025NE0000914 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,26 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000910 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO E DIGISUS QUE ACONTECERA EM PETROLINA NO DIA 15 07.CARGO: COORDENADORA.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 2025
|
R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000911 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 15 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001091 |
MARIA ELIZANGELA DA SILVA
***.***.364-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 19 BOLOS PARA INAUGURACAO DA CASA DO CIDADAO.
|
R$ 476,70 | R$ 476,70 | R$ 400,42 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000791 |
61.555.796 EVERTON DA SILVA SOUZA
61.555.796/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
|
R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000891 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMNISTRATIVO, ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, ASSESSORAMENTO TECNICO, TERMO DE REFERENCIA E NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A ATENCAO BASICA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000691 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
|
R$ 7.669,15 | R$ 7.669,15 | R$ 7.669,15 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000791 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 142,31 | R$ 142,31 | R$ 119,54 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000191 |
COSME DANIEL BEZERRA
***.***.574-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO POR ARTISTA MUSICAL, REFERENTE A APRESENTACAO DURANTE EVENTO JUNINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
|
R$ 1.428,00 | R$ 1.428,00 | R$ 1.199,52 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000191 |
EMANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA CAVALCANTE
***.***.273-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E APOIO OPERACIONAL PARA REALIZACAO DA CAVALGADA E MISSA DO VAQUEIRO NO SAO JOAO DE GRANITO EM BELA VISTA E RANCHARIA.
|
R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.200,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000991 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000910 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DA FESTA DE SAO DE JOAO DE 2025
|
R$ 165,12 | R$ 165,12 | R$ 165,12 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000911 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO DE FISCALIZACAO DO ATERRO DO PATIO DE EVENTOS AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
|
R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000912 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO E ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA REFORMA DA SALA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRANITO
|
R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000913 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMNISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRTURAL DAS ATIVIDADES DA ZONA RURAL PARA ORGANIZACAO E APOIO AO ADMNISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES NECESSARIAS.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000914 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA COM EXTENSAO DE CERCA EM CURRAIS DA FEIRA DO GADO NO PARQUE AGROPECUARIO ANTONIO LACERDA DE ALENCAR.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000915 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUO DE CERCA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM NA AVENIDA JOAO LACERDA SOBRINHO E CGECHE EM BELA VISTA, COM MATERIAL INCLUSO.
|
R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000916 |
FRANCELANIO RODRIGUES BEZERRA
***.***.493-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA,, DISPENSA N° DP0006 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010 2023, CONTRATO N° 00009 2023 CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 4.900,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000917 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SSDS PARA ALGUNS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, VISTO SEU ALTO FLUXO DE DEMNADAS.
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000918 |
60.401.420 MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA
60.401.420/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NAS DEMANDAS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |