Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000919 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE PROJETO E FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA AVENIDA JOAO LACERDA SOBRINHO NO DISTRITO DE BELA VISTA
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R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000591 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 5 INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 117,156 KM + 10,67, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00017 2025SD
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R$ 13.968,15 | R$ 13.968,15 | R$ 13.968,15 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000691 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE SAUDE NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, APOIO AOS SETORES DE PROGRAMACAO, CONTROLE, AVALIACAO SISTEMA DE INFORMACAO, CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE, QUALIFICACAO ESTRATEGICA DOS SERVICOS DE SAUDE E CAPACITACOES VOLTADAS PARA EQUIPES DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00004 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, QUARTO TERMO ADITIVO,
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R$ 32.130,00 | R$ 18.360,00 | R$ 18.360,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000891 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO VIAGENS DAS FROTAS DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00207 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 11.900,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000591 |
EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR
***.***.974-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO ATESTADO MEDICO DRA JANIKELE A. DA SILVA
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000491 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00037 2025 SDC.
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R$ 2.449,14 | R$ 2.449,14 | R$ 2.449,14 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000791 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHOTE COM CAIXA PLASTICA DE 1000 L PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA NAS PRACAS E PREDIOS PUBLICOS.
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R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000091 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA JANTAR DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO DIA 17 DE MAIO DE 2025.
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R$ 5.652,00 | R$ 5.652,00 | R$ 5.652,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000491 |
60.318.964 FRANCISCA JUSTINO DOS SANTOS
60.318.964/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO AMBIENTE NO ESPACO FISICO DO PROGRAMA NAPS.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000391 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00035 2025 SDC.
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R$ 1.957,60 | R$ 1.957,60 | R$ 1.957,60 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000691 |
59.902.273 LEILSON BEZERRA DE SOUZA
59.902.273/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO MECANIZADO ONDE FUNCIONA A FEIRA DO GADO EM BELA VISTA.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000291 |
59.706.084 MARIA CLEIDE SOARES
59.706.084/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 3.021,00 | R$ 3.021,00 | R$ 3.021,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000391 |
DANIELLE ALVES BELEM
***.***.584-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GIULIA GABRIELA SOARES E SILVA.
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R$ 9.108,00 | R$ 4.554,00 | R$ 3.825,36 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000591 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO NA ARTICULACAO JUNTO A COMUNIDADE DE RANCHARIA.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000091 |
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ATENDIMENTO NO FEAS, PARA ORIENTACOES NO QUE SE DIZ RESPEITO AS NOVAS MUDANCAS NO FORMATO DE APRESENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, COMO TAMBEM PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO PARA CUIDADORES DA PESSOA IDOSA.CARGO: PRESTADORA DE SERVICO.
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R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000491 |
59.449.300 MAURO JOAO DE LIMA
59.449.300/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA PODE DE ARVORES E PLANTAS NO MUNICIPIO E PREDIOS PUBLICOS.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000191 |
BIANCA MARIA DA SILVA SANTOS ALENCAR 61387425323
46.314.463/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0056 2022CPL,. 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.194,00 | R$ 5.194,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000291 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA, EM GRANITOPE.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000391 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NA ELABORACAO E COMPRAS, BEM COMO DOS TRABALHOS REALIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00086 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 15.180,00 | R$ 15.180,00 | |
| 05/01/2025 | 2025NE0000191 |
MAYARA PEREIRA DE ALENCAR AQUINO
***.***.294-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 |