Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0000892 |
59.900.238 SANDY ALVES DE SA
59.900.238/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONITOR DE ONIBUS DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00219 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000920 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000921 |
JESSICA DOS SANTOS SILVA 12366663480
43.265.200/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00408 2025SDC.
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000922 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00409 2025SDC.
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000923 |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00410 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000924 |
PATRICIA GABRIELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 070588954
43.149.817/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00411 2025SDC.
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000925 |
59.688.121 RAYANNE DE SOUZA NASCIMENTO
59.688.121/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00245 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000926 |
59.950.565 RENATA MILLENY BARBOSA DE BRITO
59.950.565/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00246 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000927 |
59.701.746 VIRNA KARINA DA SILVA SANTOS
59.701.746/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00247 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000928 |
61.699.066 DANIELE SULIANE DA SILVA
61.699.066/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE TURMA NA CRECHE BOM MENINO, SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000929 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00251 2025SDC.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000992 |
JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 12313148424
37.627.578/0001-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001192 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUCAO DE ATERRO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SOLO DO PARQUE DE EXPOSICAO GRANIT0 PE, ATERRO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SOLO DO PARQUE DE EXPOSICAO GRANIT0 PE, CONF TABELA ORCAMENTO EM ANEXO PARTE INTREGRANTE DESTE DOCUMENTO, DISPENSA Nº DV00046 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079 2025, CONTRATO Nº: 00215 2025SDC.
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R$ 80.691,31 | R$ 62.794,44 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000929 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 22 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000920 |
MARIA JAINE DE ALENCAR
***.***.454-27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000921 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 113,85 | R$ 113,85 | R$ 95,64 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000922 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000923 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA, PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SALVADOR BAHIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 2025 A 21 07 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000924 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A BARBALHACE PARA CONDUZIR PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA IRMAO PARA CONDUZIR ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 A 21 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000925 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 |