Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000929 |
URBANWORKS SERVICOS E SOLUCOES LTDA
59.191.438/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E VARRICAO NOS EVENTOS DE SAO JOAO E CAVALGADA NA SEDE DO MUNICIPIO E POVOADOS.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000592 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDEPUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 123,082 KM, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00018 2025SDC.
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R$ 12.923,61 | R$ 12.923,61 | R$ 12.923,61 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000692 |
JOSE ESDRAS RODRIGUES ALVES & CIA LTDA
11.218.987/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A UM EXAME TESTE ERGOMETRICO PARA PACIENTE SELMA PEREIRA DA SILVA, CPF: 822......15.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000892 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPECAO, ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, VERIFICACAO DE INTINERARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00162 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000592 |
HARLENY DE ALMEIDA LIMA SOUZA
***.***.624-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO ATESTADO MEDICO DRA JANIKELE A. DA SILVA.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000492 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A AVERIGUACAO DEMEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGANIZACAO E ARTICULACAO JUNTO AS ESCOLAS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000792 |
60.303.565 ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DURANTE OS FINS DE SEMANA E FERIADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR NAS TAREFAS REQUISITADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000092 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MA ARTICULACAO E APOIO OPERACIONAL PARA REALIZACAO DA CAVALGADA E MISSA DO VAQUEIRO NO SAO JOAO DE GRANITOPE.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000492 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PEGAR PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 04 2025 A 09 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000392 |
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 9.646,00 | R$ 9.646,00 | R$ 9.646,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000692 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA COMO AJUDANTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, NOS EVENTOS SOLICITADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 07/03/2025 | 2025NE0000392 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 03 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000292 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE LEVANTAMENTO TECNICO PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA N° CI001 CD.
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R$ 12.510,00 | R$ 12.510,00 | R$ 12.510,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000592 |
JOELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
***.***.484-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, AGUAMENTO, CAPINA E ROCO NO PARQUE DA FEIRA DA AGROPECUARIA DA VLA BELA VISTA.
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R$ 2.260,00 | R$ 2.226,00 | R$ 1.869,84 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000092 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE HORTALICAS, LAGUMES, VERDURAS E TEMPEROS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE
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R$ 3.113,15 | R$ 3.113,15 | R$ 3.113,15 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000492 |
FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO
45.219.659/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE GRANITO EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTODAS DEMANADAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE.
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R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000292 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA EM RECORRENCIA DAS FERIAS DO SERVIDOR JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA.
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R$ 594,00 | R$ 594,00 | R$ 594,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000192 |
CLECIA MARIA DA SILVA BORGES 06456988497
45.574.309/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0069 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.194,00 | R$ 5.194,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000392 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EPIS, PARA SUPORTE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRURA.
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R$ 6.053,36 | R$ 6.053,36 | R$ 6.053,36 | |
| 05/01/2025 | 2025NE0000192 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE E DO PACIENTE ANTONIO ARISON MOURA DE SOUZA, A APCIENTE REALIZA TRATAMENTO MEDICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 01 A 07 01 2025
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |