Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0000893 |
37.231.174 ANDERSON MAIRTON DOS SANTOS SILVA
37.231.174/0001-75
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS COM AS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000930 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº003 2025.
|
R$ 11.208,30 | R$ 11.208,30 | R$ 11.208,30 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000931 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
|
R$ 3.244,20 | R$ 3.244,20 | R$ 3.244,20 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000932 |
61.533.256 ANA CLAUDIA LEITE DE SOUZA XAVIER
61.533.256/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL BIBLIOTECA SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00229 2025SDC.
|
R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000933 |
60.318.964 FRANCISCA JUSTINO DOS SANTOS
60.318.964/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANIPULACAO DE ALIMENTOS ESC. HELENA LOPES SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00324 2025SDC.
|
R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000934 |
60.887.634 LUCIANA BARBOSA DA SILVA
60.887.634/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO E RECREACAO NO PATIO NO SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00334 2025SDC.
|
R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000935 |
61.532.763 MARLEIDE DO NASCIMENTO
61.532.763/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA JOE ALVES SEC SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00154 2025SDC.
|
R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000936 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO E MANUTENCAO DE AR CODICIONADOS DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, INCLUINDO TROCAS DE PECAS E GAS.
|
R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000937 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO NA EDICAO DE CADASTROS E LISTAS REFERENTE AO PLANEJAMENTO PARA ORGANIZACAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000938 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS EPSON L3250 E L396, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000939 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO OPERACIONAL NA ACAO DE BUSCA ATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR ALUNOS COM SITUACOES DE BAIXA FREQUENCIA ESCOLAR, GARANTIR O ACESSO A EDUCACAO.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000993 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, EM DECORRENCIA DA LICENCA DO SERVIDOR DR FRANCISCO CESAR MACEDO RODRIGUES JUNIOR.
|
R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 5.981,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000937 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000938 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,26 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000939 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE PARA A CIDADE DE BARBALHACE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 07 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001193 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA
28.616.550/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E COMUNICACOE DE ATOS PUBLICOS, VOLTADAS A DIVULGACAO INSTITUCIONAL E A PROMOCAO DA TRANSPARENCIA DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, POR MEIO DE REDES SOCIAIS COMO YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E OUTRAS PLATAFORMAS DIGITAIS, DISPENSA Nº DV00051 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099 2025, CONTRATO Nº: 00218 2025SDC.
|
R$ 24.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000936 |
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E DESIFECCAO DO HPPMSS.
|
R$ 191,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000793 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
***.***.904-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A DIA 23 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE PARA TRAZER VEICULO DEVIDO AQUISICAO PARA NOVA FROTA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 A 23 07 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000932 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000933 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PEGAR PACIENTE DE ALTA: ANTONIO LUCIANO PAJEU DA SILVA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, EM BARBALHA CE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: Q,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |