Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | 2025NE0000934 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 23 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE PARA TRAZER VEICULO DEIVIDO A AQUISICAO PARA A NOVA FROTA MUNICIPALNº DE DIARIAS: 1PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000935 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 23 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE PARA TRAZER VEICULO DEIVIDO A AQUISICAO PARA A NOVA FROTA MUNICIPALNº DE DIARIAS: 1PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000930 |
MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
***.***.974-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE PARA ENCAMINHAR DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A ORGAOS DA SAUDE ESTADUAL.CARGO: CHEFE DO SETOR.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2025 A 24 07 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000931 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 22 07 2025 PARA FAZER DEVOLUCAO DE CARRO LOCADO DEVIDO O PERIODO DE TROCA DE FROTA MUNICIPAL APOS LEILAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001093 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO AD
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R$ 10.046,90 | R$ 10.046,90 | R$ 10.022,79 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000893 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO DE REVISAO DE INSTALACAO HIDRAULICA E SANITARIA NA UNIDADE DE SAUDE.
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R$ 7.800,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000693 |
MILENE MARIA DE JESUS DA SILVA 12686246405
44.667.775/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO DE DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR AJUDANTE DA MANIPULACAO DE ALIMENTOS NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 23/06/2025 | 2025NE0000793 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000193 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENS DE DECORACAO PARA REALIZACAO DE ENCONTROS COM OS GRUPOS DO SCFV.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000193 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO ARTESANAL EM COURO PARA A CAVALGADA E MISSA DO SAO JOAO 2025.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000993 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 607,60 | R$ 607,60 | R$ 607,60 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000930 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, MES DE MAIO.
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R$ 7.375,86 | R$ 7.375,86 | R$ 7.375,86 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000931 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E LIMPEZA DA AREA DE CONCENTRACAO DA CAVALGADA ROSALVO XAVIER
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000932 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, A SER REALIZADA ANTES, DURANTE E APOS OS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000933 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, NO DIA 14 DE JUNHO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DO MUNICIPIO
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000934 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NA MANUTENCAO DO PATIO DE EVENTOS AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000935 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, NO DIA 14 DE JUNHO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DO MUNICIPIO
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000936 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, A SER REALIZADA ANTES, DURANTE E APOS OS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000937 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA COMO AJUDANTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000938 |
59.586.140 KARLOS EMANOEL LOPES DA SILVA
59.586.140/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO LOGISTICO DE MANEJO DE GADO FNA FEIRA AGROPECUARIA ENVOLVENDO OS CUIDADOS NECESSARIOS PARA ACOMODACAO, SEGURANCA NO LOCAL E BEM ESTAR EVITANDO SUPER LOTACOES.
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R$ 7.590,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 |