Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025NE0001294 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 6.390,96 | R$ 6.390,96 | R$ 6.390,96 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001694 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 6.338,94 | R$ 6.338,94 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000094 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 1.599,79 | R$ 1.599,79 | R$ 1.599,79 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001694 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, MES DE OUTUBRO.
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R$ 7.553,06 | R$ 7.553,06 | R$ 7.553,06 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0001594 |
LAYLA MARCELINO VALOES SALES
***.***.544-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SUBSTITUINDO O SERVIDOR MARCELO DE ALENCAR SAMPAIO QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.
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R$ 3.810,00 | R$ 3.810,00 | R$ 3.005,42 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001194 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº004 2025.
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R$ 6.737,10 | R$ 6.737,10 | R$ 6.737,10 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001494 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001594 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 24 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3G29 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001094 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº049 2025 DISPENSA Nº DV00032 2025 CONTRATO Nº 00061 2025.
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R$ 6.146,00 | R$ 6.146,00 | R$ 6.146,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001394 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000394 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
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R$ 80.000,00 | R$ 69.896,96 | R$ 61.617,71 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001294 |
61.575.057 ALEXSANDRA SEBASTIAO DA SILVA
61.575.057/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA EXTENSAO DA UBS I EM MATO GROSSO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001494 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM O OBJETIVO DE FAZER RECEBIMENTO DE MERCADORIA E DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GABINETE E SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 2025 A 26 09 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000994 |
DAVILLA DE SA ROLIM
***.***.303-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ITAMARACA RECIFE PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DOS ANOS INICIAIS PCA 2025: NUCLEOS 5 E 6, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DER SETEMBRO.CARGO: CHEFE COORDENACAO PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2025 A 18 09 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001194 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 666,40 | R$ 666,40 | R$ 658,40 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001394 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CELIA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO PROCEDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000294 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E UTILITARIO PARA IMPLANTACAO DE COZINHA COMUNITARIA NO DISTRITO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00054 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0105 2025, CONTRATO Nº: 00235 2025SDC.
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R$ 58.808,00 | R$ 58.808,00 | R$ 58.808,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000294 |
PAX ENTRETENIMENTO SHOWS E EVENTOS LTDA
34.150.966/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO(OES) DE GRUPO MUSICAIS ARTISTAS DE RENOME E OU BANDAS REGIONAIS PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ARTISTA PEDRINHO PISADINHA E BANDA COM, APRESENTACAO MINIMA 2H NO DIA 16 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00027 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103 2025, CONTRATO Nº: 00227 2025SDC.
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R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 19.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001094 |
57.221.270 JOCASSIA DANIELLE BELO
57.221.270/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL PSF SEDE SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00332 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001294 |
60.776.561 LAURA FILOMENA DE SOUZA
60.776.561/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AGENTE DE INFORMACOES E ORIENTACOES INICIAIS EM UM LOCAL DE ATENDIMENTO AO PUBLICO SECRETARIA DE MULHER, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00312 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 |