Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0000894 |
59.818.519 ALISSON ZEZILDO DE SOUZA DO NASCIMENTO
59.818.519/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORGANIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00233 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000940 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES A SRESEM EXECUTADAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000941 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO
***.***.384-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDOR EFETIVO JOSE AURINO DOS SANTOS FREIRE, PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
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R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000942 |
61.319.637 CARLIANE DE OLIVEIRA
61.319.637/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00481 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000943 |
61.516.666 MARIA LEIDIANE DE VIVEIROS
61.516.666/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00482 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000944 |
60.377.928 MARIA LUCELIA PAULO DE ARAUJO
60.377.928/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00483 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000945 |
61.504.372 MARIA RAQUEL PEREIRA GOIS
61.504.372/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00484 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000946 |
61.079.460 REGINA GABRIELLE DA SILVA BERNARDO
61.079.460/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONIOTRA DE TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00485 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000947 |
61.901.540 NATTALYS TAMIRES ALENCAR NETO
61.901.540/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00486 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000948 |
61.175.157 MHAYRLA TAFNES FRUTUOSO BARBOSA
61.175.157/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006 APOIO ADMINISTRATIVO DE APOIO OPERACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00486 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000949 |
62.037.556 MICHELLY MARIA DA SILVA
62.037.556/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD005MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00449 2025SDC.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000994 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 159,60 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000942 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUIS FRANCISCO MIRANDA PARA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM BARBALHACE..CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000943 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITO PE.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000944 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SALVADOR BA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 A 01 08 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000945 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SALVADOR BA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 A 01 08 2025
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000946 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCOCO COM CONTRASTE DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000947 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 7.499,54 | R$ 7.499,54 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000948 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMACOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), ABRANGENDO DADOS FISICOS, ESTRUTURAIS, FUNCIONAIS E ASSISTENCIAIS, COM A ELABORACAO DE RELATORIOS, BASES DE DADOS E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS QUE SUBSIDIEM O PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E TOMADA DE DECISOES DA GESTAO DE SAUDE.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000949 |
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
41.347.974/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |