Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000949 |
59.053.230 SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DAS CONDICOES FISICAS, ESTRUTURAIS, HIDRAULICAS E ELETRICAS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VISANDO A IDENTIFICACAO DE NECESSIDADES DE MANUTENCAO, ADEQUACAO E MELHORIAS.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000594 |
F. DIAS TECIDOS
04.738.579/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR ROUPAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000694 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA TECNICA COMO APOIO OPERACIONAL E ASSESSORAMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00091 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000894 |
FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENTO 73209023468
44.115.714/0001-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TROCA E VERIFICACAO DE PNEUS, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00108 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000594 |
60.498.015 VITORIA CRUZ JUSTINO
60.498.015/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINITRATIVO, ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CONTROLE DE SAIDA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA DO HPPMSS.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000494 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES E CAPINACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITO, VISANDO SUA MANUTENCAO E CONFIRMACAO.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000794 |
60.340.820 FRANCISCA SOLANGE PEIXOTO DA SILVA
60.340.820/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA COMUNIDADE DE VILA BELA VISTA, ABRANGENDO A LIMPEZA E REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS SUPERFICIAIS (PAPEIS, FOLHAS, POEIRA, PEQUENAS EMBALAGENS E SIMILARES).
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R$ 6.072,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000094 |
LUCIANA BARBOSA DA SILVA
***.***.893-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO NA COMUNIDADE DE BELA VISTA E RANCHARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA DAS MAES.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000494 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE JOSE MARIANO DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 04 2025 A 10 04.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000394 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BRINDES A SEREM ENTREGUES NO SEGUINTE EVENTO: FLORESCER AZUL; UM CAFE COM AMOR EVENTO DEDICADO AS FAMILIAS ATIPICAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DA CONCIENTIZACAO DO AUTISMO.
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R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000694 |
CICERO ALVES
***.***.844-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL NAS MEDIACOES DA ESTRADA MANOEL JOSE ATE A BARREIRA ALTA.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000394 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 1.188,00 | R$ 1.188,00 | R$ 997,92 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000294 |
59.688.121 RAYANNE DE SOUZA NASCIMENTO
59.688.121/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DA TURMA DO 5º ANO NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000594 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A EXECUCAO DE SER VICOS DE OBRAS DE EXECUCAO DIRETA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, ABRAGENDO INTERVECOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, INCLUINDO A RECUPERACAO DE FACHADAS E PAREDES DANIFICADAS, BEM COMO A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA DA ESTRUTURA DE ALVENARIA DOS EDIFICIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRANSPORTE, A GARAGEM MUNICIPAL, A SECRETARIA DE AGRICULTURA, GARANTIDO A QUALIDADE E SEGURANCA DAS EDIFICACOES.
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R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000094 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 336,43 | R$ 336,43 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000494 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.
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R$ 1.864,60 | R$ 1.864,60 | R$ 1.864,60 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000294 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM A PACIENTE MARIA IVANICE FERREIRA DE JESUS, PARA RETORNO DE CIRURGIA NO SOTE EM JUAZEIRO DA BAHIABA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 02 2025 A 07 02 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000194 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00018 2024CPL, PRIMEIRO TEMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 5.584,00 | R$ 5.584,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000394 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA E MANUTENCAO URBANA DO MUNICIPIO, AFIM DE GARANTIR SEGURANCA E EFICIENCIA, ASSEGURANDO QUALIDADE E CONTINUIDADE DOS SERVICOS.
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R$ 2.436,60 | R$ 2.436,60 | R$ 2.436,60 | |
| 05/01/2025 | 2025NE0000194 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA VISITAR O NOVO ESPACO FISICO QUE SERA O LOCAL DO TFDONDE IRAO SE HOSPEDAR.CARGO: SECRETARIA DE SAUDE
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |