Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025NE0001295 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 5 INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 117,156 KM + 10,67, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00017 2025SD
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R$ 9.977,20 | R$ 9.977,20 | R$ 9.977,20 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001695 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(FUS), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 3.880,00 | R$ 2.287,20 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000095 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
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R$ 10.784,90 | R$ 10.784,90 | R$ 7.743,08 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001595 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA GARANHUNS PARA PARTICIPAR NO 77° ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIA DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 A 02 12 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001695 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 5.232,44 | R$ 5.232,44 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001195 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº003 2025.
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R$ 6.339,15 | R$ 6.339,15 | R$ 6.339,15 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001495 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001595 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE NSUMOS (LEITE DE VACA) PARA O EVENTO (DIA DO CAMPO) NO DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001095 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
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R$ 13.189,05 | R$ 13.189,05 | R$ 13.189,05 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001395 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
37.247.838/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA ADMNISTRATIVA E GERENCIAL NA AREA DA SAUDE, NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, NO APOIO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E TRAMITACAO DENTRO DOS SETORES, DISPENSA N° DV00011 2025, CONTRATO N° 00038 2025.
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R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000395 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 275425 E 275433.
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R$ 1.000,00 | R$ 771,72 | R$ 771,72 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001295 |
62.235.046 GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
62.235.046/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO HPPMSS.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001495 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE PROJETOS.
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R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000995 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO DE PREMIACAO PARA CONCURSO DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001195 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 2.747,20 | R$ 2.226,40 | R$ 62,24 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000959 |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMACAO COMCRECH: TRABALHO PEDAGOGICO COM BEBES E CRIANCAS BEM PEQUENAS, QUE ACONTECERA NO DIA 22 08 2025CARGO: COORDENADORA ESCOLARNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001395 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PAEA A CIDADE DE DORMENTESPE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS BAIAS DOS ANIMAIS QUE ESTARAO EM EXPOSICAO NO FESTIVAL EXPO GRANITO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025 A 21 08 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000958 |
62.315.590 GRACIELE ALVES CARVALHO
62.315.590/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE MONITORIA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00447 2025SDC.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000955 |
MIGUEL ORLANDO JUSTINO DA SILVA
***.***.984-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA DESTAQUE DO CRIANCA FELIZCARGO: PROFESSORNº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 08 A 18 08 2025.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000956 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA DESTAQUE DO CRIANCA ALFABETIZADA.CARGO: CHEFE COORDENACAO PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 08 A 18 08 2025.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |