Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 2025NE0000958 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 348,00 | R$ 348,00 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000959 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 1.953,12 | R$ 1.953,12 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001195 |
FRANCISCO REGINALDO PETRONILIO FREIRES
***.***.024-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A PREPARACAO E ADEQUACAO DO ESPACO PUBLICO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, COM VISTAS A REALIZACAO DA 20ª EXPOGRANITO. OS SERVICOS INCLUEM: LIMPEZA GERAL DA AREA, INCLUINDO A CAPINACAO E RETIRADA DE MATO, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS, CONSTRUCAO DE BAIAS PARA BOVINOS E DEMARCACAO COM CERCAS EM TODA A AREA DO PARQUE.
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R$ 5.120,00 | R$ 5.120,00 | R$ 3.801,53 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000795 |
61.901.540 NATTALYS TAMIRES ALENCAR NETO
61.901.540/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVOS E OPERACIONAL NO GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES, ACOES E PLANEJAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIR.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001095 |
61.324.732 VANESSA MARIA LEITE VIEIRA
61.324.732/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMNISTRATIVO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000895 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORNAMENTACAO DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000195 |
RAFAEL BELARMINO DA COSTA 16236947449
20.504.856/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TRES BANDEIRAS DESTINADAS AO SETOR DA ASSISTENCIA,SENDO ELAS: BANDEIRA DO MUNICIPIO DE GRANITO,BANDEIRA DO BRASIL,BANDEIRA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000695 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 24/06/2025 | 2025NE0000795 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 24 06 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 06 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000195 |
MARCOS DA SILVA SANTANA
02.196.455/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RELACIONADOS OPERACIONALIZACAO DA PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC, COMPARTILHANDO CONHECIMENTOS JURIDICOS E TECNICOS, ESCLARECENDO DUVIDAS E AUXILIANDO NA DISSEMINACAO DE BOAS PRATICAS E PROCEDIMENTOS LEGAIS ADEQUADOS EM ATENCAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER DE GRANITO PE. COM ELABORACAO DE EDITAIS ESPECIFICOS, CRIACAO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA EDITAIS, RESPOSTAS DE RECURSOS, RESULTADO DE HABILITACAO, RESULTADO PRELIMINAR E RESULTADO FINAL
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R$ 3.387,82 | R$ 3.387,82 | R$ 3.387,82 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000995 |
61.230.584 FRANCISCA VITORIA RIBEIRO LACERDA
61.230.584/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO E ORGANIZACAO DAS DEMANDAS NA SUBPREFEITURA QUE DEVEM SER DIRECIONADAS AO PREFEITO.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000950 |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO E GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS A ENTREGA DE CARTAS DE COBRANCA DO IPTU REFERENTES A EXERCICIOS ANTERIORES, BEM COMO NA ARTICULACAO PARA A EMISSAO E ENTREGA DOS CARNES DE IPTU DO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000951 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL E GERENCIAMENTO NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO MUNUCIPIO DE GRANITO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000952 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METALURGICO DE SOLDAGEM EM ESTRUTURAS METALICAS.
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R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000953 |
60.119.291 RICARDO ERICK SALES PESSOA
60.119.291/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE RESULTADOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, VISANDO MENSURAR O IMPACTO DAS ACOES OTIMIZAR RECURSOS E APRIMORAR AS POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE DA CIDADE.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000954 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DAS PRATICAS DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO NAS RUAS E AVENIDAS DE GRANITO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000955 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ARTICULACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000956 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE FINANCAS NA ORGANIZACAO DE PLANEJAMENTOS DOS PAGAMENTOS.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000957 |
KAIKE OLIVEIRA DE SOUZA
***.***.898-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A PREPARACAO E ADEQUACAO DE ESPACO PUBLICO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, COM VISTAS A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO SAO JOAO. OS SERRVICOS INCLUEM: LIMPEZA GERAL DA AREA, INCLUINDO A CAPIANACAO E RETIRADA DE MATO, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E DEMARCACAO COM CERCAS.
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R$ 2.510,00 | R$ 2.510,00 | R$ 2.089,59 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000958 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
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R$ 20.000,00 | R$ 19.254,02 | R$ 18.892,03 |