Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000959 |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA DA MULHER, COM AS DEVIDAS ORIENTACOES NECESSARIAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000595 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA NAO ARMADA E CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE PESSOAS NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AIRTON JANUARIO DA SILVA NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00109 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000695 |
ROSANGELA MARIA DA SILVA CARVALHO 00042319455
45.573.782/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00216 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000895 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONSULTOR TECNICO MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00045 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 24.500,00 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000595 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM A PACIENTE PARA TRATAMENTO CONTRA O CANCER, NO HOSPITAL EM PETROLINA PECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 05 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000095 |
MAHELI EMPREENDIMENTOS LTDA
54.483.001/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVAL DE PREMIOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES EDICAO 2025 NO DIA 17 DE MAIO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO APRESENTACAO DO CANTOR EBANO NUNES COM 2H DE SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E DE TERCEIROS NA FESTIVIDADE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00012 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054 2025, CONTRATO Nº: 00064 2025SDC.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000495 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO MERTARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRUTURAS METALICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000795 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO
***.***.684-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UBER PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.CARGO: ASSESSOR.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 30 04 2025.
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R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000495 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000395 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
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R$ 2.566,54 | R$ 2.566,54 | R$ 2.566,54 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000695 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000395 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000295 |
59.691.323 MARIA DANIELE ALVES GOIS
59.691.323/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA MANIPULACAO DE ALIMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000595 |
WALTER ALENCAR JUNIOR
36.463.879/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO ESPECIALIZADA NA EXECUCAO CONTRAUAL, ABRAGENDO O APOIO A GESTAO DE DEMANDAS E O SUPORTE TECNICO PARA AS COMPRAS PUBLICAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 10.400,00 | R$ 10.400,00 | R$ 10.400,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000095 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00193 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000495 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRUTURA METALICA.
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R$ 1.195,00 | R$ 1.195,00 | R$ 1.195,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000295 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENCARDENACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA SANITARIA.
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R$ 8.300,00 | R$ 4.615,00 | R$ 4.615,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000195 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO SUPORTE ADMINISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00020 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 5.584,00 | R$ 5.584,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000395 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NA CONCHA DA MAQUINA HYUNDAI PAMECANICA DE REFERENCIA: OYV2199, QUE ATUA NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 06/01/2025 | 2025NE0000195 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUCAO DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 |