Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025NE0001296 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
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R$ 9.420,75 | R$ 9.420,75 | R$ 9.420,75 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001696 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 3.500,00 | R$ 2.676,99 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000096 |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL NA PROMOCAO DA SAUDE PUBLICA E QUALIDADE DE VIDA DE COMUNIDADES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO N° 00011 2025.
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R$ 148.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001596 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001696 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO LOGISTICO NA ARTICULACAO PARA ENTREGA DE IPTU.
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R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001196 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE E BISCOITO) EM DECORRENCIA DE ITEM FRACASSADO PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2025 PROCESSO LICITATORIO 046 2025 MERENDA ESCOLAR, DISPENSA Nº DV00055 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0106 2025, CONTRATO Nº: 00231 2025SDC.
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R$ 2.009,00 | R$ 2.009,00 | R$ 2.009,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001496 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001596 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 10 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001096 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 10.904,00 | R$ 10.904,00 | R$ 10.904,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001396 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE SAUDE NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, APOIO AOS SETORES DE PROGRAMACAO, CONTROLE, AVALIACAO SISTEMA DE INFORMACAO, CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE, QUALIFICACAO ESTRATEGICA DOS SERVICOS DE SAUDE E CAPACITACOES VOLTADAS PARA EQUIPES DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00004 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, QUARTO TERMO ADITIVO,
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R$ 9.180,00 | R$ 4.590,00 | R$ 4.590,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000396 |
62.626.231 CICERA TAYNA ARAUJO PEREIRA
62.626.231/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM RECEPECAO E ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00134 2025SDC,
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R$ 4.560,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001296 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 09 2025 DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE ADLA PRISCILA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA DO MUNCIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 09 2025 A 01 10 2025.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001496 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 A 25 09 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000996 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 68.000,00 | R$ 55.471,47 | R$ 55.338,34 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001196 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42.092.374/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000961 |
ANA LUCIA PESSOA PEREIRA
***.***.444-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS POLITICAS PARA AS MULHERES NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO.CARGO: PRESIDENTE DO CONSELHONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 A 29 08 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000962 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00030 2025 SDC.
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R$ 4.983,68 | R$ 4.983,68 | R$ 4.983,68 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000963 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00037 2025 SDC.
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R$ 3.967,89 | R$ 3.967,89 | R$ 3.967,89 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000964 |
CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA
***.***.944-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00032 2025 SDC.
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R$ 1.863,04 | R$ 1.863,04 | R$ 1.863,04 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000965 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTICULACAO NAS ESCOLAS MUNCIPAIS PARA SUPORTE ADMNISTRATIVO RELACIONADAS A SECRETARIA.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.189,60 |