Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 2025NE0000968 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024
|
R$ 6.883,50 | R$ 6.883,50 | R$ 6.800,90 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000969 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 98,80 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0001196 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA
***.***.734-94
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 07 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000796 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0000896 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,26 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001096 |
30.694.323 DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
30.694.323/0001-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000196 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CRAS E CREAS.
|
R$ 927,00 | R$ 927,00 | R$ 927,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000696 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
|
R$ 4.017,20 | R$ 4.017,20 | R$ 4.017,20 | |
| 24/06/2025 | 2025NE0000796 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 24 06 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMAFERREIRA DA SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO CONSULTAS MEDIDAS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 06 A 26 06 2025
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000196 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVIDADES JUNINAS: SAO JOAO EDICAO 2025 NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO APRESENTACAO DO CANTOR LUCAS E MAURINHO COM 1H40MIN DE SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E DE TERCEIROS NA FESTIVIDADE DO SAO JOAO 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00015 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071 2025 , CONTRATO Nº: 00075 2025SDC.
|
R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000996 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
***.***.964-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 06 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 06 2025 A 10 06 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000960 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA.
|
R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000961 |
PEDRO ERNALDO PESSOA 02248337400
24.050.576/0001-21
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO TRANSPORTE COM ATE NO MAXIMO 4(QUATRO) PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO POR KM LIVRE COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM VEICULO: CHEV PRISMA 1.4 MT LTZ PLACA PNV7890, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO.
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000962 |
C.ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
05.878.000/0002-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DE BAIXA INTESIDADE SONORA PARA O JOGO FINAL E SERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CAMPEANATO MUNICIPAL DOS VETERANOS.
|
R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 938,60 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000963 |
AMADEUS ALVES FILHO
***.***.524-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ROCO MANUAL NA ESTRADA SAINDO DO SITIO COLINA, PASSANDO NA PITOMBEIRA E GRAVATA, FINALIZANDO NO SITIO SELADA.
|
R$ 3.650,00 | R$ 3.650,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000964 |
FRANCISCO JOSE NOGUEIRA CORDEIRO
***.***.274-13
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NA ARTICULACAO E ORGANIZACAO PARA 1° CAMPEANATO MUNICIPAL DE VETERANOS.
|
R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000965 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE ROCO MANUAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EM BELA VISTA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000966 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA NOS FINAIS DE SEMANA NO MES DE JUNHO.
|
R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000967 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 20.000,00 | R$ 16.051,47 | R$ 16.012,94 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000968 |
FERM-PJPE
18.335.922/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO DO EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL.
|
R$ 23.000,00 | R$ 22.424,89 | R$ 22.424,89 |