Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000969 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DO CAMPEANATO MUNICIPAL DE VETERANOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, VISANDO A PROMOCAO E O INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NO MUNICIPIO.
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R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000596 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO , DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00123 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000696 |
ELY REGINA PEIXOTO DA SILVA DIAS 10785991492
45.555.101/0001-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000896 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000096 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECCAO DE KITS ARTESANAIS PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000596 |
CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
30.431.360/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA EM VEICULO MOTORIZADO, INCLUINDO A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA E A ENTREGA DOS LAUDOS MEDICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 7.616,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000496 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDEPUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 123,082 KM, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00018 2025SDC
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R$ 11.077,38 | R$ 11.077,38 | R$ 11.077,38 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000796 |
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA
***.***.794-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE INSPECAO E MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE FAZ A DISTRIBUICAO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.032,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000496 |
CARLOS EDUARDO DA SILVA
***.***.364-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DO HOSPITAL, ATENCAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 15.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000396 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
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R$ 4.307,80 | R$ 4.307,80 | R$ 4.307,80 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000696 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO COM ANALISE QUALITITATIVA DOS RESERVATORIOS SUPERFICIAIS UTILIZANDO PARA ABASTECIMENTO DOS MUNICIPES NO PERIODO DA ESTIAGEM.
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R$ 11.850,00 | R$ 11.850,00 | R$ 11.850,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000396 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000296 |
59.523.570 MARIA VALDENE SOUZA CRUZ
59.523.570/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADAS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NOS ASSESSORAMENTOS E PLANEJAMENTOS ESTRATEGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000596 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINKS FULL DEDICADA DE INTERNET FIBRA OTICA COM GARANTIA MINIMA DE 100% DE VELOCIDADE (SIMETRIA DOWNLOAD) POR MEIO DE FIBRA OTICA DEDICADA NA AREA URBANA DO MUNICIPIO.
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R$ 6.690,00 | R$ 6.690,00 | R$ 6.690,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000096 |
MARIA NIZETE FERREIRA DE SOUZA
***.***.134-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR ZITO FERREIRA SOBRINHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000496 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR DE VEICULO PESADO (CACAMBA) DESTINADO A REPOSICAO DE LIXO ORIUNDO DA COLETA NO ATERRO DE SALGUEIRO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00112 2024CPL.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000296 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENCARDENACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 3.400,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000196 |
EGILA MIRELLY DE OLIVEIRA 10812711408
43.150.133/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0080 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.194,00 | R$ 5.194,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000396 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHAS CRISTALINAS, NO MUNICIPIO DE GRANITOPE FUNDO ESPECIAL 09032024070595, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00002 2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2024, CONTRATO Nº: 00194 2024SDC
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R$ 343.894,50 | R$ 343.894,50 | R$ 337.016,62 | |
| 06/01/2025 | 2025NE0000196 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 |