Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025NE0001297 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 8.866,80 | R$ 8.866,80 | R$ 8.866,80 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001697 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 744,06 | R$ 744,06 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001697 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
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R$ 12.000,00 | R$ 11.522,47 | R$ 8.360,27 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000097 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EXERCICIO 2025
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R$ 1.580,77 | R$ 1.580,77 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001597 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001197 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A .LOCACAO DE VEICULOPLACA: NZD9E81 E PEN6C74, TIPO VAN COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO, ATENDENDO ALUNOS DE GRANITOPE NO PERCURSO DIARIO DE 210 KM ATE CRATOCE, INCLUINDO MANUTENCAO, CONDUCAO E COMBUSTIVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 509 2025, PROCESSO LICITATORIO N 0152 2025, PREGAO ELETRONICO N 015 2025
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R$ 40.000,00 | R$ 22.344,00 | R$ 22.344,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001497 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001597 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E GABINETE JUNTO AO PREFEITO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 A 30 10 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001097 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 7.882,18 | R$ 7.882,18 | R$ 7.882,18 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001397 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 120.000,00 | R$ 59.970,37 | R$ 54.351,97 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000397 |
62.671.121 ROBERTO HENRIQUE DE SALES RODRIGUES
62.671.121/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM ENTREVISTADORA SOCIAL DO CADUNICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00128 2025SDC,
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R$ 4.560,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001297 |
GERALDO NOBRE OLIVEIRA
***.***.024-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADA AOS CUIDADOS DE ANIMAIS E BEM ESTAR PARA MELHOR ATUACAO NO MUNICIPIO.CARGO: MEDICO VETERINARIONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 2025 A 27 09.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001497 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000997 |
MARIA ARIANA DUARTE AIRES DE ALENCAR
***.***.064-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DIAGNOSTICO E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES, JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, NAS AREAS DE MAIOR DEFICIT DE APREDIZAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 4.766,00 | R$ 4.766,00 | R$ 4.003,44 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001197 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 178,20 | R$ 178,20 | R$ 176,06 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000970 |
CRISTIANO COSTA MUNIZ
52.081.824/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE PLANEJAMENTO PARA REFORCO PARA CADA UNIDADE ESCOLAR.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000971 |
DEUSIELY DA SILVA SANTOS
***.***.394-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE IMPLANTACAO DE PLANO DE ACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAIS DE REFORCO ESCOLAR PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS ALUNOS JUNTO AO SISTEMA DE AVALIACAO E MONITORAMENTO DA APREDIZAGEM EM AREA DEFICITARIAS.
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R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.064,73 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000972 |
61.504.372 MARIA RAQUEL PEREIRA GOIS
61.504.372/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E ORGANIZACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000973 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA IDENTIFICACAO DOS BENS PATRIMONIAIS, SITUACAO DOS EQUIPAMENTOS EM USO, ONDE ESTAO LOCALIZADOS, PARA POSSIVEIS REPARACAO E MANUTENCAO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000974 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCO MANUAL, CAPINAGEM, PODA E COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA NAS ESCOLAS.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |