Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2025NE0000975 |
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
69.942.019/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETETIZACAO, RATIZACAO, DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E CONTROLE DE AVES E MORCEGOS E COMBATE A PIOLHOS E PICHILINGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFOMER DFD.
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R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000976 |
JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA
20.662.627/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROLO CALHEIRO PARA MANUTENCOES PARA MANUTENCOES DAS ESTRUTURAS DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA HELENA LOPES.
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R$ 3.166,60 | R$ 3.166,60 | R$ 3.128,60 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000977 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MAPEAMENTO DE CRIANCAS QUE ESTEJAM NA FAIXA DE ALFABETIZADAS AO FIM DO 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE) FORMENTANDO A RECOMPOSICAO DAS APREDIZAGENS, COM FOCO NA ALFABETIZACAO, DE 100¢ DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3°, 4° E 5° ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000978 |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA COLETA, REGISTRO E ATUALIZACAO DE DADOS DE ALUNOS ATIVOS E EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000979 |
WESLEY DOS SANTOS APOLINARIO
54.569.627/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA COLETA, REGISTRO E ATUALIZACAO DE DADOS DE ALUNOS ATIVOS E EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001397 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PAEA A CIDADE DE DORMENTESPE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS BAIAS DOS ANIMAIS QUE ESTARAO EM EXPOSICAO NO FESTIVAL EXPO GRANITO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025 A 21 08 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000297 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO POLO II DO ENCONTRO DO FNAS PELO BRASIL EM PARCERIA COM ASECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CARGO: DIRETOR(A) SECRETA DE ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 08 A 12 08 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000297 |
PAULO FILGUEIRA CALLOU
***.***.594-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS EM COUROS PARA O FESTIVAL DA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 1.268,00 | R$ 1.268,00 | R$ 1.065,12 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001097 |
60.093.631 ANTONIO BARBOSA SOARES
60.093.631/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SENTILENA PATRIMONIAL, DA AREA EXTERNA E AMBIENTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA HPP SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00349 2025SDC.
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R$ 5.700,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001297 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR CAPINACAO E ROCO, RETIRADA MATERIAL TERROSO SOB DIARIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00269 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 5.810,00 | R$ 5.810,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000897 |
59.837.802 EDNA MARIA DOS SANTOS SOUSA
59.837.802/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00239 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000997 |
61.594.410 ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA
61.594.410/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HPPMSS, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000970 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 14.147,11 | R$ 14.147,11 | R$ 12.520,61 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000971 |
60.547.431 ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
60.547.431/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ABRAGENDO O LEVANTAMENTO E ANELISE DO SISTEMAS UTILIZADOS, IDENTIFICACAO DE USUARIOS, ATUALIZACAO DE CADASTROS E SUPORTE A ACOES OPERACIONAIS E ADMNISTRATIVAS, VISANDO MELHORAR A ORGANIZACAO E A EFICIENCIA DOS SERVICOS DE SAUDE NO MUNICIPIO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000972 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 6.452,30 | R$ 6.452,30 | R$ 6.452,30 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000973 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 8.713,80 | R$ 8.713,80 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000974 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLIGICO PARA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.123,50 | R$ 1.123,50 | R$ 1.110,02 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000975 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
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R$ 1.271,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000976 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 3.928,55 | R$ 3.928,55 | R$ 3.928,55 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000977 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS E SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº013058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 6.289,05 | R$ 6.289,05 | R$ 6.289,05 |