Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 2025NE0000978 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025
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R$ 1.529,00 | R$ 1.529,00 | R$ 1.529,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000979 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA MINERLA GARRAFAO DE 20 LT ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025.
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R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0001197 |
EUCANORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
48.431.645/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOZICAO E CONSTRUCAO DE CURRAIS E CERCA PARA REALIZACAO DA EXPOGRANITO EDICAO 2025, DISPENSA N° DV00049 2025.
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R$ 9.418,00 | R$ 9.418,00 | R$ 9.418,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000797 |
47.234.151 EXPEDITO EVERALDO OLIVEIRA CAVALCANTE
47.234.151/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE METARLUGICA NA EXECUCAO DE PREPARACAO E INSTALACAO DE COBERTURA METALICA DA QUADRA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA N° DV00047 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 094 2025, CONTRATO N°: 00219 2025SDC.
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R$ 20.016,00 | R$ 20.016,00 | R$ 20.016,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0000897 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 07 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EDVANIA GERALDO DA SLVA E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO CONSULTAS MEDIDAS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 07 A 09 07 2025
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001097 |
61.230.584 FRANCISCA VITORIA RIBEIRO LACERDA
61.230.584/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO E ORGANIZACAO DAS DEMANDAS NA SUBPREFEITURA QUE DEVEM SER DIRECIONADAS AO PREFEITO.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000197 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS ACOES E DEMANDAS NO CRAS.
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R$ 965,00 | R$ 965,00 | R$ 965,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000697 |
EGILA MIRELLY DE OLIVEIRA 10812711408
43.150.133/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALEIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DA EDUCACAO INFANTIL COM INDENTIFICACAO DE METAS E ACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 4.375,00 | R$ 4.375,00 | R$ 4.375,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000797 |
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
50.429.810/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE MONITORACAO INDIVIDUAL EXTERNA A CAMPOS DE RADIACAO X PARA 03 (TRES) PROFISSIONAIS EM RADIOLOGIA E UM PADRAO EMISSAO DE RELATORIOS MENSAIS E ANUAIS, DISPONIBILIZACAO SISTEMA ONLINE CONF. NORMAS CNEN, CONTRATACAO DIRETA (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.759,68 | R$ 1.759,68 | R$ 1.675,22 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000197 |
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
29.960.386/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO, CADEIRAS, TENDAS, GRADIS, BANHEIROS QUIMICOS, SOM, ILUMINACAO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 007 2025SRPPMM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 012 2025PMM, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00003 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068 2025 , CONTRATO Nº: 0
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R$ 471.930,57 | R$ 187.187,73 | R$ 187.187,73 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000997 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE EMERGENCIAL NO LEVENTAMENTO DAS OBRAS EXISTENTES PARALIZADAS COM VISITAS TECNICAS COM VEICULO NO PRAXO DE 10 DIAS VEICULO EXTRA NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA Nº DV00038 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2025, CONTRATO Nº: 00070 2025SDC,
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000970 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS PARA O PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 12.200,00 | R$ 12.200,00 | R$ 12.200,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000971 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRRSTACAO DE SERVICOS DER MANUTENCAO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO NAS ESCOLAS, COM DESOBSTRUCAO, REPAROS E SUBSTITUICAO DE TRECHOS DANIFICADOS NA TUBULACAO.
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R$ 2.469,00 | R$ 2.469,00 | R$ 2.469,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000972 |
TACIANY GOMES DE SOUZA SATILIO
***.***.654-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO PARA INSCRICOES E ORGANIZACAO DE EQUIPES PARA 1° CAMPEONATATO MUNICIPAL DE VETERANOS.
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 403,20 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000973 |
BRUNO DA SILVA SANTOS
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DE MURO E REALOCACAO DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.081,94 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000974 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ESPACO DE NUVEM COM CAPACIDADE DE 2 TBAYTE, PARA LOCACAO DE ARQUIVOS DO GABINETE DO PREFEITO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000975 |
GENILSON DE SOUSA LACERDA
***.***.144-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CAPINACAO E ROCO MANUAL NA AREA DO PARUQE AGROPECUARIO ANTONIO LACERDA ALENCAR EM BELA VISTA.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 1.806,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000976 |
60.975.328 MARIA NILVANIA ARAUJO DUARTE
60.975.328/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA PARA ORGANIZACAO E EMISSAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000977 |
PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA
01.856.942/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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R$ 2.918,41 | R$ 2.918,41 | R$ 2.918,41 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000978 |
60.996.614 HIALE CAMILA DE ARAUJO SANTOS
60.996.614/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO DAS ACOES ESPORTIVAS DIANTE DA SECRETARIA.
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R$ 6.072,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |