Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000979 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO PARA O CAMPENATO MUNICIPAL DE VETERANOS DE GRANITO.
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R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000597 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0078 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000697 |
FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA 05221422492
45.716.880/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SEDE DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00107 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000897 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000097 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS EVENTO FUNDAMENTAL PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE POLITICAS PUBLICAS, DESAFIOS E SOLUCOES PARA OS MUNICIPIOS, BEM COMO CUMPRIR AGENDA RELACIONADO A INTERESSES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO.Nº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 05 A 23 05 2025.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000597 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO MEDICO FERNANDO P. LISBOA FILHO.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000497 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACAO DOS JOGOS ESCOLARES 2025.
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R$ 2.795,10 | R$ 2.555,00 | R$ 2.555,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000797 |
JOSE GUILHERME VIDAL MODESTO
***.***.104-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO PARA A DISTINCAO AO ARMAZENAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS (AREA DE TRANSBORDO DE LIXO), INEGIBILIDADE N° IN00010 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2025, CONTRATO N° 060 2025SDC.
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R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000497 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FONTES ATEX PARA COMPUTADORES DA VIGILANCIA SANITARIA.
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R$ 267,00 | R$ 267,00 | R$ 267,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000397 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
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R$ 1.957,10 | R$ 1.957,10 | R$ 1.957,10 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000697 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 617,40 | R$ 617,40 | R$ 617,40 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000397 |
CICERA ELLEN SOUSA
***.***.644-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000297 |
59.710.546 YAN GONCALVES LOULA
59.710.546/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000597 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE NATUREZA CONTINUA NO APOIO EM LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS EM BELA VISTA.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000097 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO PRESTACAO SERVICO DE ORGANIZACAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, PARA COMPOR O PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E APRIMORAR E MONITORAR A ATUACAO DOS RESPONSAVEIS PELO ATENDIMENTO A ADOLESCENTES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000497 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EXERCICIO 2025.
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R$ 26.000,00 | R$ 24.016,67 | R$ 22.105,64 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000297 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE ANTONIO JANUARIO SOUZA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 02 2025 A 10 02 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000197 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DA ESCOLA BOM MENINO.
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R$ 9.000,00 | R$ 8.421,00 | R$ 8.421,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000397 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NOS ARREDORES DA ANTIGA AREA DE TRANSBORDO NO LOCALIZADA NO SITIO BARAUNAS ZONA RURAL DESTE DO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 06/01/2025 | 2025NE0000197 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 01 2025 A 08 01 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |