Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 84 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 2025NE0000989 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0001198 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DO CONVENIO MINHA CASA MINHA VIDA.
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R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000798 |
TALINNY NOGUEIRA LACERDA
***.***.864-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DA UNDIME QUE ACONTECERA EM SALVADORBA.CARGO: SECRETARIA DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 07 A 31 07 2025.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0000898 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 08 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001098 |
60.975.328 MARIA NILVANIA ARAUJO DUARTE
60.975.328/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA PARA ORGANIZACAO E EMISSAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000198 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO VISA ATENDER OS LANCHES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONTRIBUINDO PARA O ACOLHIMENTO, PARTICIPACAO E PERMANENCIA DOS USUARIOS NAS ATIVIDADES OFERTADAS.
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R$ 2.267,00 | R$ 2.267,00 | R$ 2.267,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000698 |
60.748.500 MARIA ALINE MIRANDA DA SILVA
60.748.500/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS A SEREM EXECUTADAS NAS TURMAS DO FUNDAMENTA II NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000798 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CODICINADOS PARA ESTRUTURAR AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE, PELA PORTARIA QUALIFARSUS.
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R$ 6.030,00 | R$ 6.030,00 | R$ 6.030,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000198 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DESCARTAVEIS E BEBIDAS NAO ALCOOLICAS, CONFORME TABELA A BAIXO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEMANA JUNINA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, ESPECIALMENTE DURANTE AS ACOES VINCULADAS AO EVENTO SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS, INCLUINDO A PROGRAMACAO NOS DESTRITOS, OS CAMARINS DOS ARTISTAS E A TRADICIONAL CAVALGADA.
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R$ 9.395,65 | R$ 9.395,65 | R$ 9.282,90 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000998 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOGISTICA NA DISPONIBILIZACAO E LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA SERVIR DE SUPORTE TECNICO NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E APOIO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA SECRETRIA COM KM LIVRE SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO. DISPENSA Nº DV00038 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2025, CONTRATO Nº: 00070 2025SDC,
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R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000989 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 06 06 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 06 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000980 |
ALENCAR MAIA E MARTINS AYRES LTDA
32.395.122/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO.
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R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.841,20 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000981 |
CANDIDO TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
45.795.368/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E PONTUAIS DE PREPARACAO, ORGANIZACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS; DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL; DE DESENHO TECNICO RELACIONADO A ARQUITETURA E ENGENHARIA; DE PERICIA TECNICA EM SEGURANCA DO TRABALHO; DE TESTES E ANALISES TECNICAS; E DE OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS COMPLEMENTARES NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ABRANGIDOS POR CONTRATOS VIGENTES
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000982 |
60.692.843 DOURIVAL ULISSES DE OLIVEIRA
60.692.843/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, COM FOCO NA OTIMIZACAO E APRIMORAMENTO DE ROTINAS E PROCESSOS DE TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES E GESTORES DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, GABINETE DO PREFEITO, VISANDO A MELHORIA CONTINUA DA EFICIENCIA, DA PRODUTIVIDADE E DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000983 |
59.449.300 MAURO JOAO DE LIMA
59.449.300/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE CANCELAS MEDINDO 180X200M COM MOUROES.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000984 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DE MANUNTENCOES, PEQUENOS REPAROS E PEQUENAS REVITALIZACOES NOS PREDIOS E ESTRUTURAS DO MUNCIPIO.
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R$ 4.900,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000985 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHOTE COM CAIXA PLASTICA DE 1000 L PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA NAS PRACAS E PREDIOS PUBLICOS.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000986 |
MODELAJE
08.119.968/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANINHAS DN 600 MM ARMADA PARA MANUTENCAO DE PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA DO SITIO ESTOCA NO MUNCIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000987 |
FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS 94479186891
35.927.893/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETAMENTO COM A FINALIDADE EXCLUSIVA DE PROVER APOIO LOGISTICO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS, PARA A EXECUCAO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS SIMPLES E GEORREFERENCIAMENTO DE PEQUENAS AREAS DE TERRENOS PUBLICOS E DE INTERESSE PUBLICO LOCALIZADOS NO MUNICIPIO.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000988 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |