Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 84 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 2025NE0000598 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00213 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000698 |
MARTA VANESSA DOS SANTOS ALENCAR 71176550462
45.579.825/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00196 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000898 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000098 |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PASSAGEIRO: RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS JDO BSB REC E HOSPEDAGEM NO PERIODO D 19 05 A 22 05.
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R$ 5.593,22 | R$ 5.593,22 | R$ 5.593,22 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000598 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 05 2025 DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000498 |
60.044.296 FERNANDO LEONEL FERREIRA
60.044.296/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, VILA BELA VISTA.
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R$ 759,00 | R$ 759,00 | R$ 759,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000798 |
GRANITENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
23.341.445/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL PARA SEREM EMPREGADOS EM LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS NA AREA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000498 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NA CAF NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000398 |
RAFAEL BELARMINO DA COSTA 16236947449
20.504.856/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL, PERNAMBUCO E MUNICIPIO DE GRANITO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000698 |
JOELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
***.***.484-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, AGUAMENTO, CAPINA E ROCO NO PARQUE DA FEIRA DA AGROPECUARIA DA VLA BELA VISTA.
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R$ 1.810,00 | R$ 1.810,00 | R$ 1.520,40 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000398 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFCCAO DE ADESIVOS TAM. 20X20 PARA TRABALHOS DE FISCALIZACAO REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 07/03/2025 | 2025NE0000598 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
***.***.964-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 03 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 03 2025 A 08 03 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000298 |
59.545.318 ANA PATRICIA DANTAS DE CARVALHO OLIVEIRA
59.545.318/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000098 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, JUSTIFICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) GARANTINDO QUE OS SISTEMAS FUNCIONEM DE FORMA EFICIENTE, EVITANDO INTERRUPCOES NOS SERVICOS.
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R$ 542,37 | R$ 542,37 | R$ 542,37 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000498 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHAS CRISTALINAS, NO MUNICIPIO DE GRANITOPE FUNDO ESPECIAL 09032024070595, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00002 2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2024, CONTRATO Nº: 00194 2024SDC
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R$ 355.357,65 | R$ 355.357,65 | R$ 348.250,50 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000298 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA
***.***.338-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ROSANGELA SOUZA DA SILVA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 02 2025 A 10 02 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000198 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00083 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.584,00 | R$ 5.584,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000398 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
02.292.266/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS DE LOCOMOCAO E OFICIAL DE JUSTICA DO PROCESSO DE N° 000159248.2023.8.17.2290.
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R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | |
| 08/01/2025 | 2025NE0000198 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 06/01/2025 | 2025NE0000298 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 06 01 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 01 2025 A 07 01 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |