Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 81 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | 2025NE0000990 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SOBRE UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS PELAS ESCOLAS PREMIADAS APOIADAS NA EDICAO 2025, QUE ACONTECERA DIA 10 09.CARGO: CHEFE COORDENACAO PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 2025.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000991 |
MIGUEL ORLANDO JUSTINO DA SILVA
***.***.984-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SOBRE UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS PELAS ESCOLAS PREMIADAS APOIADAS NA EDICAO 2025, QUE ACONTECERA DIA 10 09.CARGO: DIRETOR ESCOLARNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 2025.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001199 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
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R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.356,38 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001399 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DE ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO NA 32° AGRINORDESTE.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000299 |
ANA CLAUDIA FERREIRA ROCHA LIMA
***.***.004-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARU PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA O EVENTO TEM COMO TEMA INTERSETORIALIDADE EM ACAO NA GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.CARGO: ASSISTENTE SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 A 21 08 2025
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000299 |
G P DE MOURA LTDA
36.664.319/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CLIMATIZACAO PARA ESTANDES O PERIODO DE 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025 PARA FESTIVAL DA EXPO GRANITO.
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R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001099 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
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R$ 1.866,86 | R$ 1.866,86 | R$ 1.866,86 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001299 |
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 70599139471
36.668.279/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CUIDADOR PRACA DE LAGOA NOVA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00275 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000899 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM FOCO NO APOIO ADMINISTRATIVO AS SECRETARIAS ESCOLARES, ABRAGENDO ATIVIDADES DE DIGITACAO, ORGANIZACAO DOCUMENTAL E SUPORTE AS ROTINAS INTERNAS.
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R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000994 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 159,60 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000995 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA E TRANSFERENCIA ATE HPP NO PARQUE DA EXPOGRANITO.
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R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 125,16 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000996 |
ANTONIA FEITOZA DE OLIVEIRA SILVA
***.***.814-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA E TRANSFERENCIA ATE HPP NO PARQUE DA EXPOGRANITO.
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R$ 298,00 | R$ 298,00 | R$ 250,32 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000997 |
61.594.410 ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA
61.594.410/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HPPMSS, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000998 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS NOS DIAS 15, 16, E 17 DE AGOSTO.
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R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000999 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 30.000,00 | R$ 40.293,49 | R$ 22.439,98 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000992 |
JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 12313148424
37.627.578/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000993 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, EM DECORRENCIA DA LICENCA DO SERVIDOR DR FRANCISCO CESAR MACEDO RODRIGUES JUNIOR.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 5.981,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000990 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO FIAT FIORINO MODIFICAR AB1 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DO HOSPITAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: QYH8C39, CHASSI: 9BD2651JHL9152413, COR: BRANCA, ANO: 2020; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000991 |
JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 12313148424
37.627.578/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HPPMSS.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0001199 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DO SONDAGEM MINHA CASA MINHA VIDA.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 |