Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 81 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 2025NE0000799 |
MARIA EDUARDA DE ARAUJO NETO
***.***.324-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA ANA IZABEL CORDEIRO SILVEIRA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMIO.
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R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000899 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PGAR PACIENTE DE ALTA RN DE ALAINE MATOS MIRANDA E SUA GENITORA NO HOSPITAL REGIONAL EM JUAZEIRO DA BAHIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 07 2025 A 10 07 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001099 |
55.248.357 JOSE GALDINO DA CONCEICAO
55.248.357/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E GERECIAMENTO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E COMUNIDADES.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000199 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 VENTILADORES DE COLUNA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.
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R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000699 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTOS AOS DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES MUNICIPAIS NO PLANEJAMENTO DE REUNIOES.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000799 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DA ATENCAO, HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA E PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DISPENSA Nº DV00017 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030 2025, CONTRATO Nº: 00043 2025SDC
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R$ 1.608,49 | R$ 1.608,49 | R$ 1.608,49 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000199 |
ISABEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE
00.780.801/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA PARA A BANDA FORRO DOS PLAYS QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 13 06 2025 PARA O SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRIA DE TODOS.
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R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000997 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE EMERGENCIAL NO LEVENTAMENTO DAS OBRAS EXISTENTES PARALIZADAS COM VISITAS TECNICAS COM VEICULO NO PRAXO DE 10 DIAS VEICULO EXTRA NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA Nº DV00038 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2025, CONTRATO Nº: 00070 2025SDC,
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000998 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOGISTICA NA DISPONIBILIZACAO E LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA SERVIR DE SUPORTE TECNICO NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E APOIO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA SECRETRIA COM KM LIVRE SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO. DISPENSA Nº DV00038 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2025, CONTRATO Nº: 00070 2025SDC,
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R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000999 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 1 (PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO, CONJUNTO BOM CONSELHO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER)PREGAO ELETRONICO Nº00009 202
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R$ 2.000,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000993 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 607,60 | R$ 607,60 | R$ 607,60 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000994 |
SIMONE ALENCAR DOS SANTOS
***.***.134-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM UNIDADE CENTRAL DO MUNICIPAL DESTINADO A ALMOXORIFADO DO MUNICIPIO,, INEXIGIBILIDADE Nº IN00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078 2025, CONTRATO Nº: 00071 2025SDC
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 3.600,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000995 |
61.230.584 FRANCISCA VITORIA RIBEIRO LACERDA
61.230.584/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO E ORGANIZACAO DAS DEMANDAS NA SUBPREFEITURA QUE DEVEM SER DIRECIONADAS AO PREFEITO.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000996 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
***.***.964-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 06 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 06 2025 A 10 06 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000990 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO FINANCAS.
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R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000991 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000992 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 06 A 12 06 2025.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000599 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00238 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 10.626,00 | R$ 10.626,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000699 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 4.554,00 | R$ 3.036,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000899 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORA E DEPUTADOS.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 06 A 05 06 2025.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |