Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 81 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | 2025NE0000099 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS NAS REUNIOES DE PLANEJAMENTOS, COMO TAMBEM EVENTOS DA SECRETARIA.
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R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000599 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 15 05 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000499 |
ANTONIA GILDA DA SILVA 05504502462
46.471.129/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ORGANIZACAO DE SALAS DE AULAS, BIBLIOTECAS, LABORATORIOS, PATIOS; ARRUMACAO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS; REARRANJO DE MOBILIARIO CONFOME NESSECIDADE; LIMPEZA LEVE POS ORGANIZACAO; DESCARTE DE MATERIAIS NAO UTILIZADOS CONFORME ORIENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 2.095,00 | R$ 2.095,00 | R$ 2.095,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000799 |
MIGUEL BEZERRA DE SOUZA
***.***.044-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA MANUAL NAS AREAS PUBLICAS E MEDIACOES DA RODOVIA GIVALDO SAMPAIO NO POVOADO DE RANCHARIA, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E TRANSPORTE.
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R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 | R$ 2.511,60 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000499 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000399 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR, NA S CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO LICITATORIO Nº0008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº0012 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 13.500,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000699 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE DE OPERACAO DE MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 1.206,00 | R$ 1.206,00 | R$ 1.206,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000399 |
59.834.968 FABIANA CORREIA LIMA
59.834.968/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVOS, DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RANCHARIA.
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R$ 1.012,00 | R$ 1.012,00 | R$ 1.012,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000599 |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA O VEICULO VOLKSWAGEN FOX QUE ATUA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: PDG6C19, CHASSI: 9BWAB45Z7K4040946, COR: BRANCA, ANO: 2019; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER.
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R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 1.951,60 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000299 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORNAMENTACAO PARA FORMACAO ESPECIAL EM PARCERIA COM O SEBRAE PARA OS PROFESSORES DE TODA REDE DO MUNICIPIO DE VOLTA AS AULAS E REUNIAO DE ALINHAMENTO DOS SECRETARIOS.
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R$ 361,00 | R$ 361,00 | R$ 361,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000099 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DOS SETORES DURANTE O FINAL DE SEMANA.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000499 |
FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIROS 70948084456
38.171.505/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.445,14 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000299 |
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
35.753.111/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE UROSTOMIA DE UMA PECA DRENAVEL PARA APCIENTE UROLOGICO PARA ESTOMIA CONVEXA 1043MM EM TRATAMENTO PERMANENTE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE.
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R$ 11.160,00 | R$ 5.580,00 | R$ 5.513,04 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000199 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR, NA S CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO LICITATORIO Nº0008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº0012 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.517,00 | R$ 2.517,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000399 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 02 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA POCIANO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 02 2025 A 04 02 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 08/01/2025 | 2025NE0000199 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA ANTONIO ARISON MOURA DE SOUZA APOS REALIZAR CIRUGIA NO JOELHO NO HOSPITAL SANTO AMARO EM RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 01 2025 A 09 01 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 08/01/2025 | 2025NE0000299 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
***.***.964-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 01 2025 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.CARGO: CHEFE DO SETORNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 01 2025 A 08 01 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000199 |
JOSE NILTON TEIXEIRA DE SOUZA
55.499.729/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA.
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R$ 4.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000099 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00079 2024CPL
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R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000099 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 20.000,00 | R$ 2.006,25 | R$ 1.975,68 |