Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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Apresentando 20 de um total de 5465 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0001219 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA BELA VISTA.
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R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001220 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
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R$ 233,62 | R$ 233,62 | R$ 233,62 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001221 |
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO AOS FINAIS DE SEMANA PARA LIMPEZA ESPECIALIZADA COM HIGIENIZACAO NA ESCOLA DE BELA VISTA.
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R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001222 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO DO SGP (SISTEMA DE GESTAO PRESENTE) NAS ESCOLA MUNICIPAIS.
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001223 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO TELHADO E LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLAS MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS.
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R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001224 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
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R$ 34.093,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001225 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
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R$ 101.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001226 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; FUNDAMENTAL I E II (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 106.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001227 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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R$ 40.551,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001228 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2025.
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R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001229 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
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R$ 22.405,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001230 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDUC EXERCICIO 2025.
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R$ 1.700,00 | R$ 728,73 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001231 |
JOAO LUCAS SILVA BENTO
20.997.033/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001232 |
Não informado
63.329.682/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 5.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001233 |
ERICA SAMARIA DE A ALENCAR
30.178.383/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS COZINHAS E PATIO DAS ESCOLAS, DISPENSA N° DV00084 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVOS N° 156 2025, CONTRATO N°: 00515 2025SDC.
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R$ 54.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001234 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TREINAMENTO DIGITAL VOLTADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM FOCO NO DESENVOVIMENTO DE COMPETENCIA TECNOLOGICOS.
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R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001235 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO POR VIDEO, INSTALADO NS ESCOLAS MUNICIPAIS HELENA LOPES, REINALDO MODESTO E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO, A SEGURANCA DOS AMBIENTES E A CONTINUIDADE DO SERVICO.
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R$ 2.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001236 |
Não informado
59.055.166/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AOS FINAIS DE SEMANA PARA HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA INTESIVA DOS ONIBUS ESCOLARES.
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R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001237 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA PEQUENOS REPAROS EM BIROS E CADEIRAS NAS ESCOLAS DA SEDE.
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R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001238 |
Não informado
62.235.046/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZACAO, PREPARACAO, ANALISE E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNIPIO DE GRANITO.
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R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |