Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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Apresentando 20 de um total de 5465 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2025NE0001640 |
Não informado
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES INSTITUCIONAIS JUNTO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO (ADEPE) E AO INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO (IPA).CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 A 12 11 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001641 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES INSTITUCIONAIS JUNTO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO (ADEPE) E AO INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO (IPA).CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: .2PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 2025 A 12 11 2025.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001642 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 10 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, ACOMPANHANDO O PREFEITO COM OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO .CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 2025 A 12 11 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001643 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 10 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE COM OBJETIVO DE CUMPRIR DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001644 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 11 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000356 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, BEM COMO VISITA A EMPEFUR PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA PARA O MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 A 12 11 2025..
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000357 |
Não informado
63.109.363/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DO CD T06S DE LOGISTICA DE ORGANIZACAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO MOVEL PARA DIVULGACAO DE ATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00497 2025SDC.
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R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000435 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, A SEREM CONCEDIDAS COMO BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A PRESENTE SOLICITACAO DEVERA SER ATENDIDA POR MEIO DA ATA REGISTRO DE PRECO N° 007 2025 FMAS, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N° 00012 2025, VINCULADO AO PROCESSO LICITATORIO N° 0148 2025.
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R$ 9.500,37 | R$ 9.500,37 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000091 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA INFRAESTRURA TECNOLOGICA DOS SETORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 449,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000092 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EXERCICIO 2025
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R$ 3.300,00 | R$ 1.580,77 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000093 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO PARA AUXILIAR NAS ACOES E SUPORTE A EQUIPE PARA AVIABILIZACAO NAS ATIVIDADES.
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R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0001501 |
MARIA DOS SANTOS SILVA
***.***.614-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA, PARA O HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE, ONDE ENCONTRASE EM TRATAMENTO CLINICOCARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 11 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0001502 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA, PARA O HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE, ONDE ENCONTRASE EM TRATAMENTO CLINICOCARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 11 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0001503 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA TRANSLADO DA PACIENTE: GENILZA MARIA FERREIRA DA CRUZ, PARA O HOSPITAL PORTUGUES EM RECIFEPE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 11 A 10 11 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0001504 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001183 |
Não informado
63.515.040/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ORGANIZACAO E IMPRESSOES DE MATERIAL PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO PARA ESCOLA DA SEDE MUNICIPAL.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001184 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 146 2025 CONTRATO N°000500 2025SDC.
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R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001185 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 046 2025 CONTRATO N° 000501 2025 SDC.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001186 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 046 2025 CONTRATO N° 000502 2025 SDC.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001187 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 046 2025 CONTRATO N° 000503 2025 SDC.
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R$ 3.378,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |