Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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Apresentando 20 de um total de 5465 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 2025NE0001443 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 4.212,20 | R$ 2.797,20 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001444 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ONDOTOLOGICO, PREGAO ELETRONICO 0002 2025.
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R$ 497,74 | R$ 497,74 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001445 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE ERISVANIA ANTONIA DA SILVA VIEIRA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO CLINICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 10 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001446 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA TRANSLADO DO PACIENTE: ANTONIO LUCIANO PAJEU DA SILVA OND EENCONTRAVASE EM TRATAMENTO CLINICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001447 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SERRA TALHADA PARA PARTICIPACAO DO 2° CICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF (IMUNIZACAO, NUTRICAO, E SAUDE DE ADOLECENTE).CARGO: COORDENADORA.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001448 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CAPACITACAO EM PROMOCAO DA SAUDE E EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E TREINAMENTO DOS NOVOS INDICADORES DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA PARA OS PROFISSIONAIS DA APS (ACS, MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS, NUTRICIONISTAS, TECNICOS E EQUIPE EMULTI), INDICADORES VINCULADOS AO CONFINANCIAMENTO FEDERAL DAS EQUIPES ESP E EAP DISTRIBUIDOS ENTRE O COMPONENTE DE VINCULO E ACOMPNHAMENTO TERRITORIAL E COMPONENTE DE QUALIDADE.
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R$ 5.650,00 | R$ 5.650,00 | R$ 5.650,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001449 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIRO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPPMARINHA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 1.102,90 | R$ 1.102,90 | R$ 1.102,90 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001450 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 721,60 | R$ 646,90 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001451 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001452 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 510,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001453 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLIGICO PARA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.136,20 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001454 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLIGICO PARA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.673,40 | R$ 1.673,40 | R$ 1.653,32 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001455 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025.
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R$ 617,80 | R$ 617,80 | R$ 617,80 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001456 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 011 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 .
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R$ 4.146,05 | R$ 4.146,05 | R$ 4.146,05 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001457 |
Não informado
62.961.806/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS AMBIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RANCHARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001458 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE TECNICOS REFERENTE A VIGILANCIA NAO ARMADA NO HPPMSS.
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R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001459 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 520,80 | R$ 520,80 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001460 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 478,80 | R$ 478,80 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001461 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 2.315,70 | R$ 2.315,70 | R$ 2.287,91 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001462 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS)
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R$ 5.000,00 | R$ 2.504,30 | R$ 0,00 |