Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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Apresentando 20 de um total de 5465 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025NE0001124 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, CRECHE (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 40.000,00 | R$ 19.521,22 | R$ 0,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001125 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; CRECHE . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 42.000,00 | R$ 20.548,62 | R$ 0,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001126 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, EJA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 3.200,00 | R$ 1.408,10 | R$ 0,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001127 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EJA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 3.200,00 | R$ 1.482,22 | R$ 0,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001128 |
ANDRE LUIZ DA SILVA MAGALHAES NETO
***.***.164-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS E NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES REFERENTES A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.
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R$ 3.075,00 | R$ 3.075,00 | R$ 2.503,19 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001129 |
BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
25.288.644/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL E FOTOGRAFICA PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, PROJETOS EDUCACIONAIS E ACOES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS TURMAS DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS, INCLUINDO A CRIACAO DE CENARIO EDUCATIVO, ELABORACAO DE ALBUM DIGITAL.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001130 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
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R$ 10.000,00 | R$ 4.367,00 | R$ 4.367,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001131 |
Não informado
62.235.046/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZACAO, PREPARACAO, ANALISE E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. OS SERVICOS INCLUIRAM A PADRONIZACAO DOCUMENTAL, MONTAGEM DE PROCESSOS, CONFERENCIA DE REGISTROS ESCOLARES, ORGANIZACAO DE ARQUIVOS FISICOS E DIGITAIS, E ELABORACAO DE RELATORIOS ADMINISTRATIVOS NECESSARIOS AO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES EDUCACIONAIS DA REDE
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001390 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUMPRIR AGENDA COM AUTORIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A PERMANENCIA PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE.CARGO: COORDENADORA DEP. DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 3,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 A 31 10 2025
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R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001391 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUMPRIR AGENDA COM AUTORIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A PERMANENCIA PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE.CARGO: COORDENADORA DEP. DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 3,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 A 31 10 2025
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R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001392 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUMPRIR AGENDA COM AUTORIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A PERMANENCIA PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE.CARGO: SECRETARIA DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 3,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 A 31 10 2025.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001393 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUMPRIR AGENDA COM AUTORIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A PERMANENCIA PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE.CARGO: SECRETARIA DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 3,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 A 31 10 2025.
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R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001394 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001395 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
37.247.838/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA ADMNISTRATIVA E GERENCIAL NA AREA DA SAUDE, NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, NO APOIO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E TRAMITACAO DENTRO DOS SETORES, DISPENSA N° DV00011 2025, CONTRATO N° 00038 2025.
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R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001396 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE SAUDE NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, APOIO AOS SETORES DE PROGRAMACAO, CONTROLE, AVALIACAO SISTEMA DE INFORMACAO, CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE, QUALIFICACAO ESTRATEGICA DOS SERVICOS DE SAUDE E CAPACITACOES VOLTADAS PARA EQUIPES DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00004 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, QUARTO TERMO ADITIVO,
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R$ 9.180,00 | R$ 4.590,00 | R$ 4.590,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001397 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 120.000,00 | R$ 59.970,37 | R$ 54.351,97 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001398 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 62.000,00 | R$ 38.523,42 | R$ 33.022,36 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001399 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 64.853,62 | R$ 64.853,62 | R$ 55.337,84 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001400 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 26.000,00 | R$ 21.151,32 | R$ 17.658,92 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001401 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC)
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R$ 5.513,96 | R$ 5.513,96 | R$ 0,00 |