Despesas Gerais
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Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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Apresentando 20 de um total de 5465 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 2025NE0001389 |
MARIA ELIZIANA MODESTO
***.***.914-94
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA JUAZEIRO DA BAHIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTTO EM PROFILAXIA ANTIRRABICA PARA HUMANOS.CARGO: CHEFE DE DEP. SAUDENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 10 2025 A 23 10.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0001386 |
LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEAO
***.***.124-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE ESCALA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0001387 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SCAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0001577 |
CISAPE
10.283.138/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO BALCAO DA CONAB COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, NO VALOR TOTAL DE R$ 20.100,00 (VINTE MIL E CEM REAIS), INCLUIDAS AS DESPESAS FIXAS E AS VARIAVEIS E QUE ESTAS DESPESAS SERAO RATEADAS ENTRE 14 (QUATORZE) MUNICIPIOSMEMBROS QUE FAZEM USO COMPARTILHADO DOS BENS E SERVICO SUPRACITADOS DA SEGUINTE FORMA: R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, PAGO PELO MUNICIPIO DE OURICURI, E R$ 11.100,00 (ONZE MIL E CEM REAIS), A S
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R$ 2.561,55 | R$ 853,85 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0001383 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PETROLINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AMPLIACAO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU 192 NO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025 A 21 10.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0001384 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE LAURO JOSE DA SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR RECEBENDO ATEDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SALVADORBA.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 A 23 10 2025
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0001385 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 21 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE LAURO JOSE DA SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR RECEBENDO ATEDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SALVADORBA.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 A 23 10 2025
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R$ 258,01 | R$ 258,01 | R$ 258,01 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001068 |
Não informado
43.357.633/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
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R$ 534,44 | R$ 534,44 | R$ 534,44 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001069 |
CONSELHO ESCOLAR PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPA
11.086.870/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2021.
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R$ 297,04 | R$ 297,04 | R$ 297,04 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001070 |
Não informado
05.666.867/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
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R$ 267,22 | R$ 267,22 | R$ 267,22 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001071 |
CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ
04.728.839/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
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R$ 267,22 | R$ 267,22 | R$ 267,22 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001072 |
CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA
04.653.183/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
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R$ 267,22 | R$ 267,22 | R$ 267,22 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001073 |
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR
02.554.422/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
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R$ 267,22 | R$ 267,22 | R$ 267,22 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001560 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 20 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001561 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001562 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 20 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA SOX5E76 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001563 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 21 10 2025 PARA A CIDADE DE PETROLINAPE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O SECRETARIO DE ARTICULACAO E PROJETOS DANIEL PESSOA, SECRETARIA DE SAUDE MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER E A TESOREIRA MUNICIPAL ANTONIA EROTILDES DE SA QUE ESTARIAM REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITO NO IV MACROREGIAO DE SAUDE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001564 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARCIPAR DO EVENTOS DE AMPLIACAO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: .0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001565 |
ANTONIA EROTILDES DE SA
***.***.724-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARCIPAR DO EVENTOS DE AMPLIACAO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: TESOREIRANº DE DIARIAS: .0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001566 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2025.
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R$ 20.000,00 | R$ 11.211,50 | R$ 9.083,94 |